Ordenanza Nº 2773/2022

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110101000 - Conduccion Superior o Intendente Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

110 - Tesoro Municipal 1 Gastos en personal 22.520.305,84 37.500.305,44 54.712.434,88 2 Bienes de consumo 3.025.215,85 3.473.132,00 4.254.993,71 3 Servicios no personales 3.309.937,94 3.215.150,00 3.776.440,00 4 Bienes de uso 722.440,58 612.000,00 841.711,83 5 Transferencias 0,00 915.000,00 915.000,00 6 Activos financieros 411.557,58 3.004.123,00 4.044.482,48

Total Fuente Tesoro Municipal 29.989.457,79 48.719.710,44 68.545.062,90

Total JurisdicciónConduccion Superior o Intendente 29.989.457,79 48.719.710,44 68.545.062,90

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Gobierno Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

1 Gastos en personal 84.323.433,74 134.281.508,76 225.975.492,36 2 Bienes de consumo 15.429.882,39 13.678.063,73 21.561.136,76 3 Servicios no personales 35.210.418,48 15.136.219,58 24.308.476,08 4 Bienes de uso 3.444.989,49 1.626.100,00 1.626.100,00 5 Transferencias 4.817.667,45 8.453.000,00 8.453.000,00 6 Activos financieros 0,00 1.157.433,48 1.495.547,64

Total Fuente Tesoro Municipal 143.226.391,55 174.332.325,55 283.419.752,84

131 - De origen municipal 2 Bienes de consumo 46.288,55 80.000,00 150.000,00 3 Servicios no personales 214.361,72 1.614.988,45 1.850.000,00

Total Fuente De origen municipal 260.650,27 1.694.988,45 2.000.000,00

132 - De origen provincial 1 Gastos en personal 17.697.131,39 44.068.747,36 52.926.478,12 2 Bienes de consumo 2.032.830,20 801.935,01 975.500,00 3 Servicios no personales 17.788.651,31 74.926.469,80 60.169.307,24 4 Bienes de uso 652.460,26 0,00 5.119.805,35 5 Transferencias 2.494.997,10 44.646.964,00 33.790.000,00

Total Fuente De origen provincial 40.666.070,26 164.444.116,17 152.981.090,71

133 - De origen nacional 4 Bienes de uso 16.922.788,14 37.664.260,12 4.362.962,18

Total Fuente De origen nacional 16.922.788,14 37.664.260,12 4.362.962,18

Total JurisdicciónSecretaria de Gobierno 201.075.900,22 378.135.690,29 442.763.805,73

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaria de Hacienda Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

110 - Tesoro Municipal 1 Gastos en personal 31.682.468,15 45.250.802,76 78.881.835,08 2 Bienes de consumo 7.517.814,29 1.284.325,00 4.610.919,67 3 Servicios no personales 4.874.282,01 5.213.825,00 7.191.000,00 4 Bienes de uso 421.228,22 505.600,00 505.600,00 6 Activos financieros 638.283,84 1.399.114,44 2.040.003,72

Total Fuente Tesoro Municipal 45.134.076,51 53.653.667,20 93.229.358,47

Total JurisdicciónSecretaria de Hacienda 45.134.076,51 53.653.667,20 93.229.358,47

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Salud Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

1 Gastos en personal 499.234.900,65 688.409.286,94 913.498.839,88 2 Bienes de consumo 181.662.588,77 144.536.002,00 240.695.288,98 3 Servicios no personales 104.203.699,77 88.426.785,00 99.383.221,00 4 Bienes de uso 99.209.476,35 19.086.730,00 19.086.730,00 5 Transferencias 21.400.302,28 15.202.000,00 15.202.000,00 6 Activos financieros 429.911,14 20.156.645,64 19.403.094,24

Total Fuente Tesoro Municipal 906.140.878,96 975.817.449,58 1.307.269.174,10

132 - De origen provincial 2 Bienes de consumo 2.463.889,61 12.333.246,22 13.712.918,64 3 Servicios no personales 25.398,06 5.082.683,29 700.000,00 4 Bienes de uso 30.999,00 28.995.550,90 31.863.992,46

Total Fuente De origen provincial 2.520.286,67 46.411.480,41 46.276.911,10

Total JurisdicciónSecretaría de Salud 908.661.165,63 1.022.228.929,99 1.353.546.085,20

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 5 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

110 - Tesoro Municipal 7 Servicio de la deuda y di 103.929.120,45 141.079.970,14 201.939.244,90 8 Otros gastos 7.194,27 8.000,00 8.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 103.936.314,72 141.087.970,14 201.947.244,90

Total JurisdicciónServicio de la Deuda 103.936.314,72 141.087.970,14 201.947.244,90

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 6 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría Legal y Técnica Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

1 Gastos en personal 11.237.431,59 19.365.085,56 31.731.612,48 2 Bienes de consumo 291.959,54 492.378,00 678.090,00 3 Servicios no personales 929.302,64 2.018.973,00 2.014.239,00 4 Bienes de uso 35.095,81 95.600,00 95.600,00

Total Fuente Tesoro Municipal 12.493.789,58 21.972.036,56 34.519.541,48

Total JurisdicciónSecretaría Legal y Técnica 12.493.789,58 21.972.036,56 34.519.541,48

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 7 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

1 Gastos en personal 23.872.343,68 35.848.454,44 64.928.089,76 2 Bienes de consumo 2.102.127,21 3.324.142,00 5.959.250,00 3 Servicios no personales 2.945.226,61 3.041.622,00 5.087.956,00 4 Bienes de uso 182.407,50 536.500,00 30.536.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 29.102.105,00 42.750.718,44 106.511.795,76

132 - De origen provincial 4 Bienes de uso 0,00 61.134.165,83 74.192.553,15

Total Fuente De origen provincial 0,00 61.134.165,83 74.192.553,15

133 - De origen nacional 4 Bienes de uso 1.670.165,80 181.813.057,48 450.632.606,75

Total Fuente De origen nacional 1.670.165,80 181.813.057,48 450.632.606,75

Total JurisdicciónSecretaría de Obras Públicas y Urbanismo 30.772.270,80 285.697.941,75 631.336.955,66

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 8 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

110 - Tesoro Municipal 1 Gastos en personal 130.967.130,96 182.021.271,80 323.539.892,00 2 Bienes de consumo 21.684.668,46 42.450.479,89 60.411.181,01 3 Servicios no personales 28.833.926,63 36.000.463,18 44.661.323,00 4 Bienes de uso 21.518.619,91 1.786.795,97 1.786.795,97 5 Transferencias 366.372,50 480.000,00 480.000,00 6 Activos financieros 217.993,08 3.029.156,16 1.639.412,04

Total Fuente Tesoro Municipal 203.588.711,54 265.768.167,00 432.518.604,02

132 - De origen provincial 2 Bienes de consumo 1.186.761,82 1.578.888,12 2.134.400,00 3 Servicios no personales 168.121,95 1.191.030,00 1.255.000,00 4 Bienes de uso 0,00 50.000,00 50.000,00

Total Fuente De origen provincial 1.354.883,77 2.819.918,12 3.439.400,00

Total JurisdicciónSecretaría de Espacios Públicos y Ambiente 204.943.595,31 268.588.085,12 435.958.004,02

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 9 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110113000 - Juzgado de Faltas Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

110 - Tesoro Municipal 1 Gastos en personal 5.842.186,89 7.343.017,64 11.231.612,60 2 Bienes de consumo 122.417,47 233.055,00 226.032,00 3 Servicios no personales 630.309,37 833.900,00 1.194.554,00 4 Bienes de uso 0,00 15.600,00 15.600,00 6 Activos financieros 0,00 0,00 837.919,08

Total Fuente Tesoro Municipal 6.594.913,73 8.425.572,64 13.505.717,68

Total JurisdicciónJuzgado de Faltas 6.594.913,73 8.425.572,64 13.505.717,68

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 10 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110114000 - Secretaría de Desarrollo de la comunidad Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

1 Gastos en personal 61.118.315,17 92.715.461,24 168.918.002,84 2 Bienes de consumo 11.437.176,40 22.857.419,00 27.413.129,31 3 Servicios no personales 11.718.507,09 14.106.981,00 20.716.960,39 4 Bienes de uso 277.833,69 2.152.180,00 2.152.180,00 5 Transferencias 23.260.806,44 26.150.500,00 26.150.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 107.812.638,79 157.982.541,24 245.350.772,54

131 - De origen municipal 4 Bienes de uso 0,00 11.820.996,93 12.000.000,00 5 Transferencias 0,00 472.186,18 150.000,00

Total Fuente De origen municipal 0,00 12.293.183,11 12.150.000,00

132 - De origen provincial 2 Bienes de consumo 720.267,67 300.000,00 500.000,00 3 Servicios no personales 103.500,00 5.933.896,73 7.457.050,00 4 Bienes de uso 125.000,00 13.874.888,49 2.680.908,07 5 Transferencias 10.042.184,84 8.612.510,79 11.280.000,00

Total Fuente De origen provincial 10.990.952,51 28.721.296,01 21.917.958,07

133 - De origen nacional 4 Bienes de uso 4.201.492,13 24.322.077,63 3.052.978.356,01

Total Fuente De origen nacional 4.201.492,13 24.322.077,63 3.052.978.356,01

Total JurisdicciónSecretaría de Desarrollo de la comunidad 123.005.083,43 223.319.097,99 3.332.397.086,62

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 11 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110115000 - Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

110 - Tesoro Municipal 1 Gastos en personal 29.891.951,54 46.042.557,76 69.569.758,40 2 Bienes de consumo 19.082.512,19 100.631.668,38 183.951.500,00 3 Servicios no personales 5.592.269,55 54.893.874,00 43.269.400,00 4 Bienes de uso 18.677.154,71 10.015.000,00 59.515.000,00 5 Transferencias 367.000,00 3.485.000,00 3.485.000,00 6 Activos financieros 0,00 1.548.135,84 1.284.176,64

Total Fuente Tesoro Municipal 73.610.887,99 216.616.235,98 361.074.835,04

131 - De origen municipal 2 Bienes de consumo 21.326,66 80.000,00 120.000,00 4 Bienes de uso 0,00 20.400.000,00 37.500.000,00

Total Fuente De origen municipal 21.326,66 20.480.000,00 37.620.000,00

132 - De origen provincial 2 Bienes de consumo 20.256.818,31 34.848.924,43 41.635.300,00 4 Bienes de uso 0,00 3.775.146,17 3.223.649,66

Total Fuente De origen provincial 20.256.818,31 38.624.070,60 44.858.949,66

Total JurisdicciónSecretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y 93.889.032,96 275.720.306,58 443.553.784,70 VA

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 12 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Subjurisdicción: 1110117000 - Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

110 - Tesoro Municipal 1 Gastos en personal 12.670.224,31 23.548.581,60 39.594.519,64 2 Bienes de consumo 1.673.029,84 3.057.196,00 1.950.689,00 3 Servicios no personales 7.964.278,51 5.325.031,00 5.169.000,00 4 Bienes de uso 643.106,48 660.400,00 710.400,00

Total Fuente Tesoro Municipal 22.950.639,14 32.591.208,60 47.424.608,64

Total JurisdicciónSecretaría de Innovación y Asuntos 22.950.639,14 32.591.208,60 47.424.608,64 Estratégicos

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción

R.A.F.A.M. Hoja: 13 de 13

Municipalidad de RESUMEN DEL PRESUPUESTO 30/11/2021 11:48 Bolivar DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) Form. 12 Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. Subjurisdicción: Entidad: Presupuesto: 2022

Ejecución Estimación Programado Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del Inciso 2020 2021 2022

1 Gastos en personal 17.021.023,46 21.988.237,20 33.462.206,72 2 Bienes de consumo 72.883,25 126.220,00 547.816,00 3 Servicios no personales 305.897,68 383.460,00 672.464,00 4 Bienes de uso 17.559,00 25.000,00 25.000,00 6 Activos financieros 0,00 1.039.424,76 1.554.033,36

Total Fuente Tesoro Municipal 17.417.363,39 23.562.341,96 36.261.520,08

Total JurisdicciónH.C.D. 17.417.363,39 23.562.341,96 36.261.520,08

TOTAL GENERAL 1.800.863.603,21 2.783.702.559,26 7.134.988.776,08

Firma y Sello

Filtro aplicado: Ańo: 2022 Orden aplicado: Jurisdicción