Ordenanza Nº 2773/2022

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110101000 - Conduccion Superior o Intendente 01 - Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 10.867.016,40 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.071.626,48 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.328.220,24 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 856.196,16 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.140.490,40 1.1.6.3 - Contribucion ART 334.820,28 Total Contribuciones patronales 3.331.506,84 1.1.7.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal permanente 20.704.086,36 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 469.060,92 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 57.607,32 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 43.889,04 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 591.700,56 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 370.288,80 Total Servicios extraordinarios 370.288,80 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 300.980,00 Total Gastos en personal 21.967.055,72 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 65.000,00 2.1.4.0 - Productos agroforestales 18.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 83.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 2.800,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 50.000,00 2.2.9.0 - Otros 5.000,00 Total Textiles y vestuario 57.800,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 12.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 3.000,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 13.284,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 33.284,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 10.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 1.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 7.900,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 400.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 23.400,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 442.800,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 2.160,00 Total Productos de minerales no metálicos 2.160,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 15.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 9.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 8.000,00 2.7.9.0 - Otros 8.000,00 Total productos metálicos 40.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 5.600,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 35.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 10.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 18.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 5.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 60.000,00 2.9.9.0 - Otros 60.000,00 Total Otros bienes de consumo 193.600,00

Total Bienes de consumo 852.644,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 400.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 1.900,00 3.1.9.0 - Otros 30.000,00 Total Servicios básicos 431.900,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 4.500,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 2.340,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 15.000,00 comunicación 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 5.000,00 3.3.9.0 - Otros 2.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 28.840,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 10.000,00 3.4.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 60.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.5.1.0 - Transporte 4.500,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 17.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 12.000,00 3.5.9.0 - Otros 8.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 41.500,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 5.000,00 3.6.9.0 - Otros 8.000,00 Total Publicidad y propaganda 13.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.1.0 - Pasajes 5.000,00 3.7.2.0 - Viáticos 80.000,00 Total Pasajes y viáticos 85.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 5.000,00 Total Otros servicios 5.000,00

Total Servicios no personales 665.240,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 257.711,83 4.3.6.0 - Equipo para computación 50.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 50.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 10.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 30.000,00 Total Maquinaria y equipo 397.711,83

Total Bienes de uso 397.711,83 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 30.000,00 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o 20.000,00 académicas 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 15.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 65.000,00 corrientes Total Transferencias 65.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado 6.2.1.1 - Préstamos a empleados municipales 3.500.000,00 Total Préstamos a corto plazo al sector privado 3.500.000,00

Total Préstamos a corto plazo 3.500.000,00

Total Activos financieros 3.500.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente Tesoro Municipal 27.447.651,55

Total Desarrollo y Coord.de Políticas Superiores 27.447.651,55

16 - Administración Delegación Urdampilleta 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4.326.740,76 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.181.954,28 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 459.057,84 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 413.843,52 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.034.608,68 1.1.6.3 - Contribucion ART 187.213,68 Total Contribuciones patronales 1.635.665,88 1.1.7.0 - Complementos 146.059,68 Total Personal permanente 7.749.478,44 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.275.446,64 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.174.387,44 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 204.152,88 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 2.696.273,52 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.290.792,36 Total Servicios extraordinarios 1.290.792,36 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 262.952,00 Total Gastos en personal 11.999.496,32 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 68.000,00 2.1.2.0 - Alimentos para animales 10.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 25.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 103.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 4.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 19.000,00 Total Textiles y vestuario 23.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 40.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 55.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 16.000,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 3.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 5 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Productos de papel, cartón e impresos 114.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 4.300,00 Total Productos de cuero y caucho 4.300,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 2.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 9.900,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 400.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 3.000,00 2.5.9.0 - Otros 60.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 474.900,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 2.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 18.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 6.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 26.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 2.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 4.000,00 2.7.9.0 - Otros 8.000,00 Total productos metálicos 14.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 122.300,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 60.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 49.500,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 2.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 60.000,00 2.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 344.300,00

Total Bienes de consumo 1.103.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 420.000,00 3.1.3.0 - Gas 83.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 50.000,00 3.1.9.0 - Otros 115.000,00 Total Servicios básicos 668.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 29.000,00 Total Alquileres y derechos 29.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 25.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 6 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 15.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 55.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 19.000,00 3.4.9.0 - Otros 18.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 37.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 25.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 5.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 440.000,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 7.500,00 3.5.9.0 - Otros 19.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 496.500,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.2.0 - Propaganda 5.000,00 Total Publicidad y propaganda 5.000,00

Total Servicios no personales 1.290.500,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 15.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 60.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 30.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 20.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 50.000,00 Total Maquinaria y equipo 175.000,00 4.4.0.0 - Equipo de seguridad 15.000,00 Total Bienes de uso 190.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 544.482,48 Total Préstamos a corto plazo a provincias 544.482,48

Total Préstamos a corto plazo 544.482,48

Total Activos financieros 544.482,48

Total Fuente Tesoro Municipal 15.127.978,80

Total Administración Delegación Urdampilleta 15.127.978,80

17 - Administración Delegación Pirovano 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.191.752,08 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 902.017,56

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 7 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 341.147,40 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 232.502,04 1.1.6.2 - Contribución IPS 581.254,92 1.1.6.3 - Contribucion ART 130.024,44 Total Contribuciones patronales 943.781,40 1.1.7.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal permanente 5.463.271,56 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 335.805,72 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 41.616,72 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 31.451,88 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 430.017,60 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 2.074.147,92 Total Servicios extraordinarios 2.074.147,92

Total Gastos en personal 7.967.437,08 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 55.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 8.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 63.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 24.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 60.000,00 2.2.9.0 - Otros 5.000,00 Total Textiles y vestuario 89.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 8.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 15.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 6.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 29.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 6.840,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 50.000,00 Total Productos de cuero y caucho 56.840,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 5.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 4.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 3.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 25.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 600.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 8 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.8.0 - Productos de material plástico 5.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 642.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 2.000,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 2.500,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 2.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 35.000,00 2.6.9.0 - Otros 2.500,00 Total Productos de minerales no metálicos 44.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 15.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 3.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.000,00 2.7.9.0 - Otros 200.000,00 Total productos metálicos 233.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 4.000,00 Total Minerales 4.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 65.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 13.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 50.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 2.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 4.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 75.000,00 2.9.9.0 - Otros 28.000,00 Total Otros bienes de consumo 237.500,00

Total Bienes de consumo 1.398.340,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 200.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 45.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 85.000,00 Total Servicios básicos 330.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 160.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 55.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 58.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 10.000,00 comunicación 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 80.000,00 3.3.9.0 - Otros 50.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 413.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 9 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.4.5.0 - De capacitación 25.000,00 3.4.9.0 - Otros 190.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 215.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 30.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 295.000,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 7.500,00 3.5.9.0 - Otros 30.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 362.500,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 15.000,00 Total Pasajes y viáticos 15.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 5.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 5.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 5.000,00 Total Otros servicios 5.000,00

Total Servicios no personales 1.345.500,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 10.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 5.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 45.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 10.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 25.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 23.000,00 Total Maquinaria y equipo 118.000,00

Total Bienes de uso 118.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 10.829.277,08

Total Administración Delegación Pirovano 10.829.277,08

18 - Administración Delegación Hale 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.424.909,48 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 632.348,88 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 254.771,64 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 158.977,44 1.1.6.2 - Contribución IPS 397.443,60 1.1.6.3 - Contribucion ART 103.118,04

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 10 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Contribuciones patronales 659.539,08 1.1.7.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal permanente 4.034.998,92 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 2.220.036,00 Total Servicios extraordinarios 2.220.036,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 125.756,00 Total Gastos en personal 6.380.790,92 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 10.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.3.0 - Confecciones textiles 60.000,00 Total Textiles y vestuario 60.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 4.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 4.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 8.000,00 2.3.9.0 - Otros 2.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 18.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 25.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 2.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 15.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 30.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 3.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 75.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 20.000,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 2.500,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 25.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 5.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 8.000,00 2.6.9.0 - Otros 3.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 63.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 5.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 8.000,00 2.7.9.0 - Otros 4.500,00 Total productos metálicos 17.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 11 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 41.751,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 6.710,27 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 54.522,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 6.642,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 99.100,44 2.9.9.0 - Otros 26.784,00 Total Otros bienes de consumo 235.509,71

Total Bienes de consumo 480.509,71 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 80.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 25.000,00 Total Servicios básicos 105.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 20.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 25.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 2.200,00 3.3.9.0 - Otros 40.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 87.200,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 45.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 45.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 3.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 215.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 218.000,00

Total Servicios no personales 455.200,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 20.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 40.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 25.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 20.000,00 Total Maquinaria y equipo 105.000,00

Total Bienes de uso 105.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 7.421.500,63

Total Administración Delegación Hale 7.421.500,63

19 - Mantenimiento Edificio Municipal 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.353.836,60

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 12 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.144.345,80 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 291.515,16 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 181.905,48 1.1.6.2 - Contribución IPS 454.763,76 1.1.6.3 - Contribucion ART 98.823,96 Total Contribuciones patronales 735.493,20 1.1.7.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal permanente 4.609.763,88 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.482.666,96 Total Servicios extraordinarios 1.482.666,96 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 305.224,00 Total Gastos en personal 6.397.654,84 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 1.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 3.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 50.000,00 Total Textiles y vestuario 53.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 50.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 50.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 5.000,00 Total Productos de cuero y caucho 5.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 6.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 2.500,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 12.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 21.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 3.500,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 5.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 26.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 39.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 225.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 5.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 13 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 20.000,00 Total Otros bienes de consumo 250.000,00

Total Bienes de consumo 420.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.9.0 - Otros 2.000,00 Total Servicios básicos 2.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 18.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 18.000,00

Total Servicios no personales 20.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 15.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 8.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 5.000,00 Total Maquinaria y equipo 28.000,00 4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 3.000,00 Total Bienes de uso 31.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 6.868.654,84

Total Mantenimiento Edificio Municipal 6.868.654,84

20 - Programa de Fortalecimiento a Instituciones 110 - Tesoro Municipal 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 450.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 400.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 850.000,00 corrientes Total Transferencias 850.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 850.000,00

Total Programa de Fortalecimiento a Instituciones 850.000,00

Total JurisdicciónConduccion Superior o Intendente 68.545.062,90

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 14 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110102000 - Secretaria de Gobierno 01 - Relaciones con la Comunidad 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 5.628.745,68 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.755.984,88 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 782.060,88 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 488.006,04 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.220.014,92 1.1.6.3 - Contribucion ART 192.560,28 Total Contribuciones patronales 1.900.581,24 1.1.7.0 - Complementos 331.076,40 Total Personal permanente 12.398.449,08

Total Gastos en personal 12.398.449,08 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 20.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 1.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 21.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 5.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 22.000,00 Total Textiles y vestuario 27.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 3.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 2.000,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 44.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 54.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 15.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 22.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 1.000,00 2.5.9.0 - Otros 25.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 63.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 5.000,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 10.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 6.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 21.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 15 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.1.0 - Productos ferrosos 1.200,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 6.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 2.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 14.200,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 8.500,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 17.500,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 5.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 1.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 45.000,00 2.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 127.500,00

Total Bienes de consumo 328.200,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 2.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 200.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 5.500,00 3.1.9.0 - Otros 340.000,00 Total Servicios básicos 547.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 12.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 50.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 25.000,00 comunicación 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 2.500,00 3.3.9.0 - Otros 1.800,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 91.300,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 660.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 660.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 10.000,00 3.5.9.0 - Otros 15.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 25.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.9.0 - Otros 3.000,00 Total Publicidad y propaganda 3.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 200.000,00 Total Otros servicios 200.000,00

Total Servicios no personales 1.526.800,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 16 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 12.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 30.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 40.000,00 Total Maquinaria y equipo 82.000,00

Total Bienes de uso 82.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 200.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 350.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 550.000,00 corrientes Total Transferencias 550.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 434.183,88 Total Préstamos a corto plazo a provincias 434.183,88

Total Préstamos a corto plazo 434.183,88

Total Activos financieros 434.183,88

Total Fuente Tesoro Municipal 15.319.632,96

Total Relaciones con la Comunidad 15.319.632,96

18 - Programa Fortalecimiento a Instituciones 01 - Instituciones Culturales 110 - Tesoro Municipal 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 40.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 900.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 940.000,00 corrientes Total Transferencias 940.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 940.000,00 132 - De origen provincial 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 1.800.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 1.800.000,00 corrientes Total Transferencias 1.800.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 17 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente De origen provincial 1.800.000,00

Total Instituciones Culturales 2.740.000,00 02 - Instituciones Deportivas 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 12.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 12.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 2.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 22.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 24.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 3.000,00 Total productos metálicos 3.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 2.500,00 Total Minerales 2.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.9.0 - Otros 22.000,00 Total Otros bienes de consumo 22.000,00

Total Bienes de consumo 63.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 8.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 8.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 6.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 6.000,00

Total Servicios no personales 14.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 1.800.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 1.800.000,00 corrientes Total Transferencias 1.800.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.877.500,00 132 - De origen provincial 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 1.800.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 18 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 1.800.000,00 corrientes Total Transferencias 1.800.000,00

Total Fuente De origen provincial 1.800.000,00

Total Instituciones Deportivas 3.677.500,00 03 - Instituciones Educativas 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 10.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 10.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 5.600,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.600,00

Total Bienes de consumo 15.600,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 12.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 12.000,00

Total Servicios no personales 12.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 200.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 300.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 500.000,00 corrientes Total Transferencias 500.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 527.600,00 132 - De origen provincial 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 25.000.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 25.000.000,00 corrientes Total Transferencias 25.000.000,00

Total Fuente De origen provincial 25.000.000,00

Total Instituciones Educativas 25.527.600,00 04 - Ciencia y Tecnología 132 - De origen provincial 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 19 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 2.800.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 2.800.000,00 corrientes Total Transferencias 2.800.000,00

Total Fuente De origen provincial 2.800.000,00

Total Ciencia y Tecnología 2.800.000,00 05 - Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar 110 - Tesoro Municipal 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 400.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 400.000,00 corrientes Total Transferencias 400.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 400.000,00

Total Subsidio Bibliotecas Populares del Partido de Bolívar 400.000,00

Total Programa Fortalecimiento a Instituciones 35.145.100,00

19 - Políticas Educativas 01 - Centro Regional Universitario Bolívar 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 39.252,00 1.1.6.2 - Contribución IPS 98.129,76 1.1.6.3 - Contribucion ART 16.680,24 Total Contribuciones patronales 154.062,00

Total Personal permanente 154.062,00 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 671.611,44 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 83.233,44 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 62.903,76 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 860.035,20

Total Gastos en personal 1.014.097,20 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 12.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 12.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 5.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 20 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Textiles y vestuario 5.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 35.000,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 2.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 37.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 10.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 2.000,00 2.5.9.0 - Otros 3.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 8.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 23.000,00

Total Bienes de consumo 92.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 430.500,00 3.1.3.0 - Gas 200.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 30.000,00 Total Servicios básicos 660.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 5.500,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 5.500,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 180.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 180.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 22.000,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 1.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 23.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 5.000,00 Total Publicidad y propaganda 5.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.1.0 - Pasajes 2.000,00 3.7.2.0 - Viáticos 6.000,00 Total Pasajes y viáticos 8.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 6.000,00 Total Otros servicios 6.000,00

Total Servicios no personales 888.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 21 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 15.000,00 Total Maquinaria y equipo 15.000,00

Total Bienes de uso 15.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 2.009.597,20 132 - De origen provincial 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4.202.365,20 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.184.417,16 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 448.898,64 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 571.588,44 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.428.971,52 1.1.6.3 - Contribucion ART 202.434,12 Total Contribuciones patronales 2.202.994,08 1.1.7.0 - Complementos 169.146,24 Total Personal permanente 8.207.821,32 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.619.839,56 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.985.468,80 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 467.109,36 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 6.093.561,00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.284.449,40 Total Servicios extraordinarios 1.284.449,40 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 125.756,00 Total Gastos en personal 15.711.587,72 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 500.000,00 Total Alquileres y derechos 500.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 19.114.807,24 Total Servicios técnicos y profesionales 19.114.807,24

Total Servicios no personales 19.614.807,24

Total Fuente De origen provincial 35.326.394,96

Total Centro Regional Universitario Bolívar 37.335.992,16 02 - Ciencias Económicas UNLP

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 22 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 131 - De origen municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 1.250.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.250.000,00

Total Servicios no personales 1.250.000,00

Total Fuente De origen municipal 1.250.000,00 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 16.000.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 16.000.000,00

Total Servicios no personales 16.000.000,00

Total Fuente De origen provincial 16.000.000,00

Total Ciencias Económicas UNLP 17.250.000,00 04 - Abogacia UNLP 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 5.000.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 5.000.000,00

Total Servicios no personales 5.000.000,00

Total Fuente De origen provincial 5.000.000,00

Total Abogacia UNLP 5.000.000,00 09 - Tecnicatura Superior en Enfermería 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 3.465,00 Total Otros bienes de consumo 3.465,00

Total Bienes de consumo 3.465,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.465,00 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 600.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 600.000,00

Total Servicios no personales 600.000,00

Total Fuente De origen provincial 600.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 23 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Tecnicatura Superior en Enfermería 603.465,00 10 - Ingeniería Mecánica UNLP 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 4.500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 4.500.000,00

Total Servicios no personales 4.500.000,00

Total Fuente De origen provincial 4.500.000,00

Total Ingeniería Mecánica UNLP 4.500.000,00 13 - Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 3.500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 3.500.000,00

Total Servicios no personales 3.500.000,00

Total Fuente De origen provincial 3.500.000,00

Total Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones 3.500.000,00 Informáticas 15 - Casa de Estudiantes La Plata 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.3.0 - Gas 3.000,00 3.1.9.0 - Otros 128.000,00 Total Servicios básicos 131.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 2.000,00 3.4.9.0 - Otros 48.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 50.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 5.500,00 Total Servicios comerciales y financieros 5.500,00

Total Servicios no personales 186.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 186.500,00 132 - De origen provincial 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 54.105,24 1.1.6.2 - Contribución IPS 135.263,16

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 24 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.6.3 - Contribucion ART 21.269,76 Total Contribuciones patronales 210.638,16

Total Personal permanente 210.638,16 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 927.826,56 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 112.659,24 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 86.707,20 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 1.148.336,28 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 40.980,00 Total Gastos en personal 1.399.954,44 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 1.800.000,00 Total Alquileres y derechos 1.800.000,00

Total Servicios no personales 1.800.000,00

Total Fuente De origen provincial 3.199.954,44

Total Casa de Estudiantes La Plata 3.386.454,44 17 - Proyecto Preparatoria 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 1.500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.500.000,00

Total Servicios no personales 1.500.000,00

Total Fuente De origen provincial 1.500.000,00

Total Proyecto Preparatoria 1.500.000,00 18 - Ingeniería Ambiental - UNTREF 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 600.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 600.000,00

Total Servicios no personales 600.000,00

Total Fuente De origen provincial 600.000,00

Total Ingeniería Ambiental - UNTREF 600.000,00 19 - Tecnicatura Universitaria en Biotecnología - UNQUI 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 25 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.4.9.0 - Otros 700.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 700.000,00

Total Servicios no personales 700.000,00

Total Fuente De origen provincial 700.000,00

Total Tecnicatura Universitaria en Biotecnología - UNQUI 700.000,00 20 - Diplomatura Servicios de cuidados a personas mayores y su organización cooperativa - UNTREF 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 800.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 800.000,00

Total Servicios no personales 800.000,00

Total Fuente De origen provincial 800.000,00

Total Diplomatura Servicios de cuidados a personas mayores y 800.000,00 su organización cooperativa - UNTREF 21 - Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas - UNLU 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 1.000.000,00

Total Servicios técnicos y profesionales 1.000.000,00

Total Servicios no personales 1.000.000,00

Total Fuente De origen provincial 1.000.000,00

Total Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas - UNLU 1.000.000,00 22 - Escuelas Municipales Deportes, Artes y Cultura 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 2.000.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 2.000.000,00

Total Servicios no personales 2.000.000,00

Total Fuente De origen provincial 2.000.000,00

Total Escuelas Municipales Deportes, Artes y Cultura 2.000.000,00 23 - Cursos de Formación Hidráulica 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 40.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 40.000,00

Total Servicios no personales 40.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 26 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente De origen provincial 40.000,00

Total Cursos de Formación Hidráulica 40.000,00 24 - Cursos de Formación Instalación de Paneles Solares 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 40.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 40.000,00

Total Servicios no personales 40.000,00

Total Fuente De origen provincial 40.000,00

Total Cursos de Formación Instalación de Paneles Solares 40.000,00 25 - Cursos de Formación Eficiencia Energética 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 40.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 40.000,00

Total Servicios no personales 40.000,00

Total Fuente De origen provincial 40.000,00

Total Cursos de Formación Eficiencia Energética 40.000,00 54 - Terminación del Jardín N° 905 "Rosario Vera Peñaloza" 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 4.362.962,18 Total Construcciones 4.362.962,18

Total Bienes de uso 4.362.962,18

Total Fuente De origen nacional 4.362.962,18

Total Terminación del Jardín N° 905 "Rosario Vera 4.362.962,18 Peñaloza" 55 - Refacción de sanitarios en E.T. Nº1 - BOLIVAR 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 1.566.821,78 Total Construcciones 1.566.821,78

Total Bienes de uso 1.566.821,78

Total Fuente De origen provincial 1.566.821,78

Total Refacción de sanitarios en E.T. Nº1 - BOLIVAR 1.566.821,78 58 - Refacción de sanitarios en E.E. Nº 501 - BOLIVAR

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 27 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 3.552.983,57 Total Construcciones 3.552.983,57

Total Bienes de uso 3.552.983,57

Total Fuente De origen provincial 3.552.983,57

Total Refacción de sanitarios en E.E. Nº 501 - BOLIVAR 3.552.983,57

Total Políticas Educativas 87.778.679,13

20 - Protección Ciudadana y Defensa Civil 01 - Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y Defensa Vial 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 16.266.505,20 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 4.409.307,12 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.722.984,36 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.767.431,76 1.1.6.2 - Contribución IPS 4.418.580,12 1.1.6.3 - Contribucion ART 1.155.086,16 Total Contribuciones patronales 7.341.098,04 1.1.7.0 - Complementos 528.582,00 Total Personal permanente 30.268.476,72 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 11.581.693,80 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.731.568,44 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.109.439,24 1.2.6.0 - Complementos 549.438,72 Total Personal temporario 14.972.140,20 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 24.572.627,04 Total Servicios extraordinarios 24.572.627,04 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.969.880,00 Total Gastos en personal 71.783.123,96 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 40.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 15.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 55.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 21.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 28 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.2.2.0 - Prendas de vestir 1.000.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 350.000,00 Total Textiles y vestuario 1.371.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 31.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 75.000,00 2.3.9.0 - Otros 4.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 115.500,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.2.0 - Artículos de cuero 19.000,00 2.4.3.0 - Artículos de caucho 12.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 400.000,00 Total Productos de cuero y caucho 431.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 2.520,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 1.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 9.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 15.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 1.450.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 4.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.482.520,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 6.200,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 15.000,00 2.6.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 26.200,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 35.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 20.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 20.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 48.000,00 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 138.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 150.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 50.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 72.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 69.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 650.000,00 2.9.9.0 - Otros 20.000,00 Total Otros bienes de consumo 1.011.500,00

Total Bienes de consumo 4.630.720,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 29 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 52.000,00 3.1.3.0 - Gas 350.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 190.000,00 3.1.9.0 - Otros 60.000,00 Total Servicios básicos 652.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 900.000,00 Total Alquileres y derechos 900.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.570,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 452.352,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 82.133,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 550.055,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 15.200,00 3.4.9.0 - Otros 65.891,00 Total Servicios técnicos y profesionales 81.091,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 4.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 600.000,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 10.000,00 3.5.9.0 - Otros 6.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 620.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 16.000,00 Total Pasajes y viáticos 16.000,00

Total Servicios no personales 2.819.146,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 80.000,00 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 100.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 155.700,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 49.000,00 Total Maquinaria y equipo 384.700,00

Total Bienes de uso 384.700,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 385.008,24 Total Préstamos a corto plazo a provincias 385.008,24

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 30 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Préstamos a corto plazo 385.008,24

Total Activos financieros 385.008,24

Total Fuente Tesoro Municipal 80.002.698,20

Total Coordinación y Ejecución Protección Ciudadana y 80.002.698,20 Defensa Vial 03 - Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla Rural 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 18.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 8.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 26.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 22.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 223.000,00 Total Productos de cuero y caucho 245.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 2.150.912,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.150.912,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 15.000,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 42.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 35.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 10.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 102.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 4.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 12.000,00 2.7.9.0 - Otros 2.000,00 Total productos metálicos 18.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 6.172,20 Total Minerales 6.172,20 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 28.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 750.000,00 2.9.9.0 - Otros 2.500,00 Total Otros bienes de consumo 780.500,00

Total Bienes de consumo 3.328.584,20 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 30.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 25.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 31 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Mantenimiento, reparación y limpieza 55.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 101.000,00 3.4.9.0 - Otros 15.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 116.000,00

Total Servicios no personales 171.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.499.584,20

Total Fondo de Mantenimiento Policial Urbano y Patrulla 3.499.584,20 Rural 05 - Bomberos Voluntarios 110 - Tesoro Municipal 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 1.000.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 1.000.000,00 corrientes Total Transferencias 1.000.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.000.000,00

Total Bomberos Voluntarios 1.000.000,00 07 - Comando de Prevención Rural 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 12.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 105.000,00 Total Productos de cuero y caucho 117.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 1.605.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.605.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 15.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.000,00 2.7.9.0 - Otros 30.000,00 Total productos metálicos 60.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 3.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 2.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 520.000,00 Total Otros bienes de consumo 525.500,00

Total Bienes de consumo 2.307.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 32 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 100.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 7.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 107.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 32.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 32.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 15.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 15.000,00

Total Servicios no personales 154.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 2.461.500,00

Total Comando de Prevención Rural 2.461.500,00

Total Protección Ciudadana y Defensa Civil 86.963.782,40

23 - Derechos Humanos 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 6.215.779,32 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 4.490.509,08 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 892.190,64 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 746.490,48 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.866.226,20 1.1.6.3 - Contribucion ART 333.020,28 Total Contribuciones patronales 2.945.736,96 1.1.7.0 - Complementos 190.289,52 Total Personal permanente 14.734.505,52 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 2.088.037,80 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.561.260,48 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 304.108,32 1.2.6.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal temporario 4.059.123,00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 2.153.434,92 Total Servicios extraordinarios 2.153.434,92 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 435.248,00 Total Gastos en personal 21.382.311,44 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 7.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 33 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 2.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 9.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 8.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 11.520,00 Total Textiles y vestuario 19.520,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 6.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 9.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 15.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 7.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 29.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 2.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 38.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 4.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 4.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 5.500,00 2.7.9.0 - Otros 9.000,00 Total productos metálicos 14.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 7.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 15.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 9.500,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 10.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 92.000,00

Total Bienes de consumo 193.020,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 110.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 1.300,00 Total Servicios básicos 111.300,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 2.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 2.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 6.000,00 3.4.9.0 - Otros 980.600,00 Total Servicios técnicos y profesionales 986.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 34 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 70.900,00 Total Servicios comerciales y financieros 70.900,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 6.000,00 Total Pasajes y viáticos 6.000,00

Total Servicios no personales 1.176.800,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o 20.000,00 académicas Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 20.000,00 corrientes Total Transferencias 20.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 22.772.131,44

Total Derechos Humanos 22.772.131,44

24 - Jardin Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 106.105,32 1.1.6.2 - Contribución IPS 265.263,48 1.1.6.3 - Contribucion ART 42.730,56 Total Contribuciones patronales 414.099,36

Total Personal permanente 414.099,36 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.378.758,72 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 661.728,84 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 170.040,60 1.2.6.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal temporario 2.273.958,00

Total Gastos en personal 2.688.057,36 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 150.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 150.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 3.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000,00

Total Bienes de consumo 153.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 35 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 85.000,00 3.1.3.0 - Gas 45.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 19.000,00 Total Servicios básicos 149.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 3.000,00 3.3.9.0 - Otros 3.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 6.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 20.000,00 3.4.9.0 - Otros 75.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 95.000,00

Total Servicios no personales 250.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.091.057,36 132 - De origen provincial 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 9.652.012,32 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.138.245,92 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.232.521,80 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 824.816,16 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.062.040,16 1.1.6.3 - Contribucion ART 351.797,88 Total Contribuciones patronales 3.238.654,20 1.1.7.0 - Complementos 486.295,44 Total Personal permanente 19.747.729,68 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 713.542,44 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 358.048,20 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 89.299,20 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 1.203.176,40 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 965.749,80 Total Servicios extraordinarios 965.749,80 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.274.388,00 Total Gastos en personal 23.191.043,88 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 626.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 36 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 626.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 10.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 55.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 75.000,00 Total Textiles y vestuario 140.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 10.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 10.000,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 45.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 70.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 1.500,00 Total Productos de cuero y caucho 1.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 50.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 5.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 6.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 5.000,00 2.5.9.0 - Otros 2.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 68.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 2.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 2.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 3.000,00 Total productos metálicos 7.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 7.500,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 4.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 4.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 6.000,00 2.9.9.0 - Otros 6.000,00 Total Otros bienes de consumo 33.000,00

Total Bienes de consumo 945.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 3.000,00 3.1.3.0 - Gas 25.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 3.500,00 Total Servicios básicos 31.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 37 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 6.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 4.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 10.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 4.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 4.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 3.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 6.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 9.000,00

Total Servicios no personales 54.500,00

Total Fuente De origen provincial 24.191.043,88

Total Jardin Maternal Municipal Alicia Moreau de Justo 27.282.101,24

25 - Jardín Maternal Municipal Reino del Reves 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 50.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 50.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 6.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 6.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 70.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 70.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 15.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 30.000,00

Total Bienes de consumo 156.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 80.000,00 3.1.3.0 - Gas 49.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 35.000,00 Total Servicios básicos 164.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 25.000,00 3.4.9.0 - Otros 60.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 85.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 6.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 38 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios comerciales y financieros 6.000,00

Total Servicios no personales 255.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 411.000,00 132 - De origen provincial 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 5.287.602,24 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.305.729,88 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 716.111,16 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 466.490,52 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.166.225,88 1.1.6.3 - Contribucion ART 196.423,92 Total Contribuciones patronales 1.829.140,32 1.1.7.0 - Complementos 317.149,20 Total Personal permanente 11.455.732,80 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 241.638,36 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 135.998,52 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 31.469,76 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 430.249,92 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 322.461,36 Total Servicios extraordinarios 322.461,36 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 415.448,00 Total Gastos en personal 12.623.892,08

Total Fuente De origen provincial 12.623.892,08

Total Jardín Maternal Municipal Reino del Reves 13.034.892,08

26 - Agencia Municipal de Seguridad Vial "Jorgito Martinez Boero" 01 - Coordinación y ejecución Agencia Municipal de Seguridad Vial 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 17.753.985,24 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.553.378,24 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.942.280,40 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.857.434,16 1.1.6.2 - Contribución IPS 4.643.586,48 1.1.6.3 - Contribucion ART 1.412.205,00 Total Contribuciones patronales 7.913.225,64

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 39 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.7.0 - Complementos 676.584,96 Total Personal permanente 33.839.454,48 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 11.035.748,52 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.376.780,52 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.034.378,16 1.2.6.0 - Complementos 486.295,44 Total Personal temporario 13.933.202,64 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 16.763.796,16 Total Servicios extraordinarios 16.763.796,16 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.702.348,00 Total Gastos en personal 66.238.801,28 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 3.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 8.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 30.000,00 Total Textiles y vestuario 30.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 6.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 6.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 4.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 16.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 30.000,00 Total Productos de cuero y caucho 30.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 1.200,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.200,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 2.070,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 6.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 8.070,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 15.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 5.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 20.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 40 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Otros bienes de consumo 25.000,00

Total Bienes de consumo 133.270,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 25.000,00 Total Servicios básicos 25.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 500.000,00 3.4.9.0 - Otros 150.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 650.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 120.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 120.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 10.000,00 Total Pasajes y viáticos 10.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 5.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 5.000,00

Total Servicios no personales 810.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 50.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 45.000,00

Total Maquinaria y equipo 95.000,00

Total Bienes de uso 95.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 67.277.071,28

Total Coordinación y ejecución Agencia Municipal de 67.277.071,28 Seguridad Vial 02 - Programa de Seguridad Vial y Tránsito 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 130.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 135.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 725.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 7.000,00 Total Textiles y vestuario 732.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 36.742,95

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 41 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.2.0 - Papel para computación 59.803,02 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 36.179,24 2.3.9.0 - Otros 150.570,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 283.295,21 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.2.0 - Artículos de cuero 2.900,00 2.4.3.0 - Artículos de caucho 30.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 595.700,00 Total Productos de cuero y caucho 628.600,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 13.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 2.500,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 3.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 230.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 1.250.980,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 9.580,00 2.5.9.0 - Otros 2.600,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.511.660,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 65.300,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 83.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 6.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 154.300,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 83.500,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 4.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 55.600,00 2.7.9.0 - Otros 195.980,00 Total productos metálicos 339.080,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 72.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 125.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 210.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 2.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.300.000,00 2.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 1.724.000,00

Total Bienes de consumo 5.507.935,21 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 18.000,00 Total Servicios básicos 18.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 42 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 5.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 1.150.600,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 198.000,00 3.3.9.0 - Otros 32.400,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.386.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 85.800,00 3.4.9.0 - Otros 560.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 645.800,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 28.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 10.500,00 3.5.9.0 - Otros 41.600,00 Total Servicios comerciales y financieros 80.100,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 660.080,00 Total Otros servicios 660.080,00

Total Servicios no personales 2.789.980,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 23.500,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 420.500,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 29.650,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 90.700,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 87.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 75.500,00 Total Maquinaria y equipo 726.850,00 4.4.0.0 - Equipo de seguridad 102.000,00 Total Bienes de uso 828.850,00

Total Fuente Tesoro Municipal 9.126.765,21

Total Programa de Seguridad Vial y Tránsito 9.126.765,21 03 - Estacionamiento Medido 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.2.0 - Papel para computación 2.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 2.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.9.0 - Otros 16.000,00 Total Otros bienes de consumo 16.000,00

Total Bienes de consumo 18.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 43 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 20.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 25.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 45.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 500.000,00

Total Servicios no personales 545.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 563.000,00

Total Estacionamiento Medido 563.000,00

Total Agencia Municipal de Seguridad Vial "Jorgito Martinez 76.966.836,49 Boero" 27 - Promoción y Difusión de la Cultura 01 - Fiestas Populares 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 5.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 75.000,00 2.2.9.0 - Otros 1.500,00 Total Textiles y vestuario 81.500,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 2.520,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 2.520,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 1.980,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.980,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 10.000,00 2.7.9.0 - Otros 2.000,00 Total productos metálicos 12.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 2.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 8.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 2.000,00 2.9.9.0 - Otros 60.000,00 Total Otros bienes de consumo 72.000,00

Total Bienes de consumo 175.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 44 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de 50.000,00 transporte Total Alquileres y derechos 50.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 10.000,00 3.3.9.0 - Otros 3.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 13.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 96.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 96.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 15.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 5.000,00 3.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 25.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 32.400,00 3.6.2.0 - Propaganda 5.000,00 Total Publicidad y propaganda 37.400,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 10.000,00 Total Pasajes y viáticos 10.000,00

Total Servicios no personales 231.400,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o 250.000,00 académicas Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 250.000,00 corrientes Total Transferencias 250.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 656.400,00 131 - De origen municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 600.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 600.000,00

Total Servicios no personales 600.000,00

Total Fuente De origen municipal 600.000,00 132 - De origen provincial 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 45 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 500.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 500.000,00 corrientes Total Transferencias 500.000,00

Total Fuente De origen provincial 500.000,00

Total Fiestas Populares 1.756.400,00 02 - Actividades Culturales del Partido de Bolívar 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4.544.212,92 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.211.916,44 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 563.010,72 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 439.888,08 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.099.720,56 1.1.6.3 - Contribucion ART 175.113,24 Total Contribuciones patronales 1.714.721,88 1.1.7.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal permanente 9.139.578,36 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.616.952,96 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 86.305,68 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 141.938,28 1.2.6.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal temporario 1.908.626,76 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 95.144,40 Total Servicios extraordinarios 95.144,40 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 360.444,00 Total Gastos en personal 11.503.793,52 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 15.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 50.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 65.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 35.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 2.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 5.000,00 Total Textiles y vestuario 42.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 46 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 2.600,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 2.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 41.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 50.600,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 2.000,00 Total Productos de cuero y caucho 2.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 3.900,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 115.600,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 63.900,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 6.700,00 2.5.9.0 - Otros 50.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 240.100,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 2.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 1.500,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 6.000,00 2.6.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 14.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 90.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 45.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 30.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 170.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 75.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 25.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 35.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 15.000,00 2.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 165.000,00

Total Bienes de consumo 749.200,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 75.000,00 3.1.3.0 - Gas 240.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 44.000,00 3.1.9.0 - Otros 25.000,00 Total Servicios básicos 384.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 47 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 700.000,00 3.2.9.0 - Otros 15.500,00 Total Alquileres y derechos 715.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 164.520,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 51.174,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 215.694,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 20.000,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 6.000,00 3.4.9.0 - Otros 1.000.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.026.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 2.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 4.000,00 3.5.9.0 - Otros 60.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 66.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.2.0 - Propaganda 11.880,00 Total Publicidad y propaganda 11.880,00

Total Servicios no personales 2.419.074,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 17.550,00 Total Maquinaria y equipo 17.550,00

Total Bienes de uso 17.550,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 28.000,00 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 100.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 75.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 203.000,00 corrientes Total Transferencias 203.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 14.892.617,52 132 - De origen provincial 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 1.800.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 1.800.000,00 corrientes Total Transferencias 1.800.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 48 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente De origen provincial 1.800.000,00

Total Actividades Culturales del Partido de Bolívar 16.692.617,52 03 - Torneos Bonaerenses 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 1.800.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.800.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 500.000,00 3.5.9.0 - Otros 20.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 520.000,00

Total Servicios no personales 2.320.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 30.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 30.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 60.000,00 corrientes Total Transferencias 60.000,00

Total Fuente De origen provincial 2.380.000,00

Total Torneos Bonaerenses 2.380.000,00 06 - Programa Orquesta Escuela 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 65.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 65.000,00

Total Bienes de consumo 65.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 3.950,00 Total Servicios técnicos y profesionales 3.950,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 15.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 15.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 60.000,00 Total Pasajes y viáticos 60.000,00

Total Servicios no personales 78.950,00 5.0.0.0 - Transferencias

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 49 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 20.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 20.000,00 corrientes Total Transferencias 20.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 163.950,00

Total Programa Orquesta Escuela 163.950,00 07 - Cine Avenida 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.385.822,72 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.255.000,56 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 303.402,00 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 189.322,92 1.1.6.2 - Contribución IPS 473.307,00 1.1.6.3 - Contribucion ART 95.764,08 Total Contribuciones patronales 758.394,00 1.1.7.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal permanente 4.808.335,68 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.103.675,04 Total Servicios extraordinarios 1.103.675,04 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 510.204,00 Total Gastos en personal 6.422.214,72 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 10.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 10.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 6.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 10.000,00 Total Textiles y vestuario 16.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 2.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 13.500,00 2.3.9.0 - Otros 2.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 18.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 3.000,00 Total Productos de cuero y caucho 3.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 50 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 10.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 60.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 25.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 17.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 112.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 3.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 5.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 8.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 5.000,00 Total productos metálicos 5.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 60.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 25.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 60.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 5.000,00 2.9.9.0 - Otros 6.000,00 Total Otros bienes de consumo 156.000,00

Total Bienes de consumo 328.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 500.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 30.000,00 3.1.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios básicos 580.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 4.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 4.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 25.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 33.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 2.500,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 6.000,00 3.4.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 58.500,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 35.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 2.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 500.000,00 3.5.9.0 - Otros 600.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 1.137.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 51 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 25.900,00 Total Impuestos, derechos y tasas 25.900,00

Total Servicios no personales 1.834.400,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 30.000,00 Total Maquinaria y equipo 30.000,00

Total Bienes de uso 30.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o 120.000,00 académicas Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 120.000,00 corrientes Total Transferencias 120.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 8.734.614,72

Total Cine Avenida 8.734.614,72

Total Promoción y Difusión de la Cultura 29.727.582,24

28 - Natatorio Municipal 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.588.323,28 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.192.549,80 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 398.406,12 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 283.400,52 1.1.6.2 - Contribución IPS 708.501,36 1.1.6.3 - Contribucion ART 115.098,24 Total Contribuciones patronales 1.107.000,12 1.1.7.0 - Complementos 148.002,96 Total Personal permanente 6.434.282,28 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 625.417,08 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 43.718,52 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 55.761,36 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 767.183,52 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 127.248,00 Total Gastos en personal 7.328.713,80 2.0.0.0 - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 52 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 6.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 11.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 15.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 20.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 4.000,00 Total Productos de cuero y caucho 4.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 150.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 9.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 900,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 315.000,00 2.5.9.0 - Otros 6.840,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 481.740,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 1.500,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 13.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 3.500,00 Total Productos de minerales no metálicos 18.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 2.500,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 20.000,00 2.7.9.0 - Otros 6.000,00 Total productos metálicos 28.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 122.266,80 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 16.955,35 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 15.120,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 185.020,20 Total Otros bienes de consumo 339.362,35

Total Bienes de consumo 902.602,35 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 225.000,00 3.1.3.0 - Gas 260.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 30.000,00 Total Servicios básicos 515.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 53 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 50.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 65.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 15.000,00 3.4.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 20.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 5.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 25.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 30.000,00

Total Servicios no personales 630.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 10.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 65.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 35.000,00 Total Maquinaria y equipo 110.000,00

Total Bienes de uso 110.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 676.355,52 Total Préstamos a corto plazo a provincias 676.355,52

Total Préstamos a corto plazo 676.355,52

Total Activos financieros 676.355,52

Total Fuente Tesoro Municipal 9.647.671,67

Total Natatorio Municipal 9.647.671,67

29 - Parque Acuático 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 2.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 2.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 20.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 2.000,00 Total productos metálicos 2.000,00

Total Bienes de consumo 24.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 54 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.3.0 - Gas 26.000,00 Total Servicios básicos 26.000,00

Total Servicios no personales 26.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 50.000,00

Total Parque Acuático 50.000,00

30 - Promoción y difusión del Deporte 01 - Torneos Bonaerenses 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.9.0 - Otros 1.000,00 Total Otros bienes de consumo 1.000,00

Total Bienes de consumo 1.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 35.000,00 Total Alquileres y derechos 35.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 45.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 45.000,00

Total Servicios no personales 80.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 81.000,00 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 30.000,00 Total Textiles y vestuario 30.000,00

Total Bienes de consumo 30.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 30.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 30.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 60.000,00

Total Servicios no personales 60.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 30.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 30.000,00 corrientes Total Transferencias 30.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 55 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente De origen provincial 120.000,00

Total Torneos Bonaerenses 201.000,00 02 - Otros Eventos Deportivos y de Recreación 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 7.792.116,24 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.600.687,16 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 851.971,44 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 668.703,60 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.671.759,72 1.1.6.3 - Contribucion ART 301.296,00 Total Contribuciones patronales 2.641.759,32 1.1.7.0 - Complementos 253.719,36 Total Personal permanente 14.140.253,52 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 2.346.189,36 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 120.697,68 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 219.669,60 1.2.6.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal temporario 2.771.129,76 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.869.285,12 Total Servicios extraordinarios 1.869.285,12 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 175.224,00 Total Gastos en personal 18.955.892,40 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 50.000,00 2.1.4.0 - Productos agroforestales 5.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 60.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 15.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 300.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 200.000,00 2.2.9.0 - Otros 5.000,00 Total Textiles y vestuario 520.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 2.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 2.000,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 5.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 56 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 26.000,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 1.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 36.500,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.1.0 - Cueros y pieles 18.000,00 2.4.3.0 - Artículos de caucho 70.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 20.000,00 Total Productos de cuero y caucho 108.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 8.000,00 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes 10.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 260.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 100.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 175.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 3.000,00 2.5.9.0 - Otros 170.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 726.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 21.500,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 3.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 5.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 5.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 34.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 60.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 50.000,00 2.7.9.0 - Otros 60.000,00 Total productos metálicos 170.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 6.000,00 Total Minerales 6.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 100.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 80.900,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 50.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 1.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 20.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 40.000,00 2.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 307.400,00

Total Bienes de consumo 1.968.400,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 57 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.1.1.0 - Energía eléctrica 1.150.000,00 3.1.3.0 - Gas 80.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 135.000,00 Total Servicios básicos 1.365.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 1.140.500,00 Total Alquileres y derechos 1.140.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 10.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 75.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 2.000,00 comunicación 3.3.9.0 - Otros 2.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 89.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 40.000,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 50.000,00 3.4.9.0 - Otros 200.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 290.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 90.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 2.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 215.000,00 3.5.9.0 - Otros 75.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 382.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 350.000,00 Total Publicidad y propaganda 350.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 17.000,00 3.7.9.0 - Otros 20.000,00 Total Pasajes y viáticos 37.000,00

Total Servicios no personales 3.653.500,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.6.0 - Equipo para computación 30.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 3.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 25.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 5.000,00 Total Maquinaria y equipo 63.000,00

Total Bienes de uso 63.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 58 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 180.000,00 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o 500.000,00 académicas 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 1.750.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 2.430.000,00 corrientes Total Transferencias 2.430.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 27.070.792,40 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 150.000,00 Total Textiles y vestuario 150.000,00

Total Bienes de consumo 150.000,00

Total Fuente De origen municipal 150.000,00

Total Otros Eventos Deportivos y de Recreación 27.220.792,40 03 - Programa Prevención de Adicciones 110 - Tesoro Municipal 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 220.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 220.000,00 corrientes Total Transferencias 220.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 220.000,00

Total Programa Prevención de Adicciones 220.000,00

Total Promoción y difusión del Deporte 27.641.792,40

31 - Paradeportes 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.540.397,84 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.004.552,52 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 295.412,52 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 208.049,40 1.1.6.2 - Contribución IPS 520.123,44 1.1.6.3 - Contribucion ART 100.169,52 Total Contribuciones patronales 828.342,36 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 4.710.991,80

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 59 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 341.136,36 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 114.863,64 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 38.000,04 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 515.143,32 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.033.902,48 Total Servicios extraordinarios 1.033.902,48

Total Gastos en personal 6.260.037,60 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 3.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.760,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 8.760,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 1.500,00 Total Textiles y vestuario 1.500,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 2.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 5.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 7.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 30.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 25.000,00 2.5.9.0 - Otros 1.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 56.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 2.500,00 2.6.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 7.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 10.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 15.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 2.500,00 Total productos metálicos 27.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 18.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 25.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 6.000,00 2.9.9.0 - Otros 5.000,00 Total Otros bienes de consumo 59.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 60 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Bienes de consumo 167.260,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 1.116,00 Total Servicios básicos 1.116,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 10.260,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 10.260,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 4.770,00 3.4.9.0 - Otros 3.580.650,00 Total Servicios técnicos y profesionales 3.585.420,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.9.0 - Otros 27.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 27.000,00

Total Servicios no personales 3.623.796,00

Total Fuente Tesoro Municipal 10.051.093,60

Total Paradeportes 10.051.093,60

32 - Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 2.1.2.0 - Alimentos para animales 150.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 155.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 29.000,00 Total Textiles y vestuario 29.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.2.0 - Papel para computación 2.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 5.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 7.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 20.000,00 2.5.7.0 - Específicos veterinarios 16.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 5.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 41.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 4.000,00 2.7.9.0 - Otros 12.880,00 Total productos metálicos 16.880,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 61 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Bienes de consumo 249.380,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 63.279,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 9.720,00 Total Servicios básicos 72.999,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 5.000,00 3.3.9.0 - Otros 25.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 30.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 3.500,00 Total Servicios técnicos y profesionales 3.500,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 26.631,08 Total Servicios comerciales y financieros 26.631,08

Total Servicios no personales 133.130,08

Total Fuente Tesoro Municipal 382.510,08

Total Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas 382.510,08

Total JurisdicciónSecretaria de Gobierno 442.763.805,73

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 62 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110103000 - Secretaria de Hacienda 01 - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 29.599.201,08 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 17.797.806,96 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 3.947.988,84 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 2.661.566,16 1.1.6.2 - Contribución IPS 6.653.915,28 1.1.6.3 - Contribucion ART 1.051.781,76 Total Contribuciones patronales 10.367.263,20 1.1.7.0 - Complementos 528.582,00 Total Personal permanente 62.240.842,08 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 2.978.222,40 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 829.876,68 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 317.341,56 1.2.6.0 - Complementos 126.859,68 Total Personal temporario 4.252.300,32 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 973.644,36 Total Servicios extraordinarios 973.644,36 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 116.792,00 Total Gastos en personal 67.583.578,76 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 60.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 2.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 62.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 5.000,00 2.2.9.0 - Otros 4.000,00 Total Textiles y vestuario 9.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 55.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 1.400.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 90.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 1.545.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 3.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 50.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 63 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.8.0 - Productos de material plástico 1.500,00 2.5.9.0 - Otros 2.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 56.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 600,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 5.600,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 378.900,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 503.492,81 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 16.172,28 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.586.726,08 2.9.9.0 - Otros 61.028,50 Total Otros bienes de consumo 2.546.319,67

Total Bienes de consumo 4.224.919,67 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 500.000,00 3.1.3.0 - Gas 400.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 460.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 380.000,00 Total Servicios básicos 1.740.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 59.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 12.000,00 comunicación Total Mantenimiento, reparación y limpieza 71.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 1.500.000,00 3.4.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.550.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 50.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 350.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 450.000,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 2.500.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 3.350.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 50.000,00 Total Publicidad y propaganda 50.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 60.000,00 Total Pasajes y viáticos 60.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 64 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.3.0 - Derechos y tasas 120.000,00 3.8.9.0 - Otros 5.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 125.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 5.000,00 Total Otros servicios 5.000,00

Total Servicios no personales 6.951.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 30.000,00 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 20.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 90.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 200.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 20.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 15.600,00 Total Maquinaria y equipo 375.600,00 4.8.0.0 - Activos intangibles 4.8.1.0 - Programas de computación 40.000,00 Total Activos intangibles 40.000,00

Total Bienes de uso 415.600,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 2.040.003,72 Total Préstamos a corto plazo a provincias 2.040.003,72

Total Préstamos a corto plazo 2.040.003,72

Total Activos financieros 2.040.003,72

Total Fuente Tesoro Municipal 81.215.102,15

Total Administración Fiscal, Tributaria, Contable y 81.215.102,15 Financiera 17 - Direccion de Proyectos y Convenios Especiales 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.119.307,40 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 781.682,04 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 241.749,12 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 212.415,00 1.1.6.2 - Contribución IPS 531.037,20 1.1.6.3 - Contribucion ART 82.215,96 Total Contribuciones patronales 825.668,16

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 65 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.7.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal permanente 3.989.550,00 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 946.074,24 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 237.838,56 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 98.659,44 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 1.303.715,52 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 24.768,00 Total Gastos en personal 5.318.033,52 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 2.000,00 Total productos metálicos 2.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 9.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 90.000,00 2.9.9.0 - Otros 5.000,00 Total Otros bienes de consumo 104.000,00

Total Bienes de consumo 106.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 5.000,00 Total Servicios básicos 5.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 5.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 15.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 15.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 5.000,00 Total Pasajes y viáticos 5.000,00

Total Servicios no personales 30.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.6.0 - Equipo para computación 40.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 50.000,00 Total Maquinaria y equipo 90.000,00

Total Bienes de uso 90.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 5.544.033,52

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 66 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Direccion de Proyectos y Convenios Especiales 5.544.033,52

18 - Agencia de Recaudación Bolívar - AR.BOL 01 - Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.819.391,64 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 605.313,48 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 202.058,76 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 126.084,60 1.1.6.2 - Contribución IPS 315.211,68 1.1.6.3 - Contribucion ART 49.242,48 Total Contribuciones patronales 490.538,76 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 3.159.589,20

Total Gastos en personal 3.159.589,20 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.2.0 - Papel para computación 100.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 150.000,00 Total Otros bienes de consumo 150.000,00

Total Bienes de consumo 250.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 200.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 200.000,00

Total Servicios no personales 200.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.609.589,20

Total Coordinación y Ejecución Agencia Recaudación Bolívar 3.609.589,20

Total Agencia de Recaudación Bolívar - AR.BOL 3.609.589,20

19 - Oficina de Patrimonio 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.734.106,92 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 426.785,40 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 180.074,40 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 112.366,32

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 67 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.6.2 - Contribución IPS 280.915,92 1.1.6.3 - Contribucion ART 44.098,08 Total Contribuciones patronales 437.380,32 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 2.820.633,60

Total Gastos en personal 2.820.633,60 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.2.0 - Papel para computación 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 10.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 10.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 10.000,00 Total Otros bienes de consumo 20.000,00

Total Bienes de consumo 30.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 10.000,00 Total Pasajes y viáticos 10.000,00

Total Servicios no personales 10.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 2.860.633,60

Total Oficina de Patrimonio 2.860.633,60

Total JurisdicciónSecretaria de Hacienda 93.229.358,47

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 68 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110105000 - Secretaría de Salud 01 - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 6.097.722,96 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 4.503.385,32 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 879.405,72 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 773.101,68 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.932.754,80 1.1.6.3 - Contribucion ART 306.222,72 Total Contribuciones patronales 3.012.079,20 1.1.7.0 - Complementos 126.859,68 Total Personal permanente 14.619.452,88 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.540.790,68 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 725.446,32 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 359.539,68 1.2.6.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal temporario 2.710.349,80 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 228.173,28 Total Servicios extraordinarios 228.173,28 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 151.992,00 Total Gastos en personal 17.709.967,96 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 20.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 3.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 23.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 50.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 2.500,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 10.800,00 Total Textiles y vestuario 63.300,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 2.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 12.500,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 2.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 1.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 17.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 69 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 15.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 18.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 40.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 12.000,00 2.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 90.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 2.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 2.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 1.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 50.000,00 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 66.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 69.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 7.600,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 10.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 12.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 170.000,00 2.9.9.0 - Otros 2.000,00 Total Otros bienes de consumo 271.600,00

Total Bienes de consumo 533.900,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 42.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 2.500,00 Total Servicios básicos 44.500,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 27.600,00 Total Alquileres y derechos 27.600,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 7.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 2.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 2.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 5.000,00 comunicación Total Mantenimiento, reparación y limpieza 16.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 120.000,00 3.4.5.0 - De capacitación 5.000,00 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 130.000,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 15.000,00 3.4.9.0 - Otros 1.000.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 70 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios técnicos y profesionales 1.270.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 25.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 3.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 53.000,00 3.5.9.0 - Otros 2.500,00 Total Servicios comerciales y financieros 83.500,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 50.000,00 Total Publicidad y propaganda 50.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 100.000,00 Total Otros servicios 100.000,00

Total Servicios no personales 1.591.600,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 150.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 120.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 5.000,00 Total Maquinaria y equipo 275.000,00

Total Bienes de uso 275.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 12.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 12.000,00 corrientes Total Transferencias 12.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 20.122.467,96

Total Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud 20.122.467,96

16 - Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 203.025.882,52 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 119.023.698,12 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 40.856.261,40 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 20.959.975,28 1.1.6.2 - Contribución IPS 37.399.945,28 1.1.6.3 - Contribucion ART 13.343.682,48 Total Contribuciones patronales 71.703.603,04 1.1.7.0 - Complementos 20.160.858,20

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 71 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Personal permanente 454.770.303,28 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 45.010.175,80 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 35.324.443,20 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 8.759.090,64 1.2.6.0 - Complementos 3.820.351,56 Total Personal temporario 92.914.061,20 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 30.117.869,56 Total Servicios extraordinarios 30.117.869,56 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 9.911.260,00 Total Gastos en personal 587.713.494,04 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 18.900.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 110.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 19.010.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 1.650.960,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 980.400,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 199.320,00 2.2.9.0 - Otros 145.950,00 Total Textiles y vestuario 2.976.630,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 195.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 1.654.200,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 1.900,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 2.900.520,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 26.500,00 2.3.9.0 - Otros 100.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 4.878.120,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 16.800,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 265.090,00 Total Productos de cuero y caucho 281.890,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 1.250.005,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 100.200.500,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 80.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 563.900,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 2.600.000,00 2.5.7.0 - Específicos veterinarios 2.000.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 4.950.300,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 72 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.9.0 - Otros 80.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 111.724.705,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 60.000,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 15.000,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 65.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 61.900,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 40.000,00 2.6.9.0 - Otros 10.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 251.900,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 750.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 46.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 60.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 99.200,00 2.7.9.0 - Otros 200.000,00 Total productos metálicos 1.155.200,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 50.000,00 Total Minerales 50.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 7.509.980,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 800.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 400.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 79.850,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 20.980.990,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 2.600.000,00 2.9.9.0 - Otros 400.000,00 Total Otros bienes de consumo 32.770.820,00

Total Bienes de consumo 173.099.765,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 5.600.000,00 3.1.3.0 - Gas 1.650.490,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 650.300,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 501.300,00 3.1.9.0 - Otros 124.200,00 Total Servicios básicos 8.526.290,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de 150.000,00 transporte 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 45.000,00 Total Alquileres y derechos 195.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 73 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 289.400,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 305.700,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 4.000.000,00 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 210.600,00 3.3.9.0 - Otros 600.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 5.405.700,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 20.000.000,00 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 410.000,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 90.000,00 3.4.9.0 - Otros 2.500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 23.000.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 3.350.900,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 1.698.500,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 3.000.000,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 20.000,00 3.5.9.0 - Otros 152.300,00 Total Servicios comerciales y financieros 8.221.700,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.9.0 - Otros 18.180,00 Total Publicidad y propaganda 18.180,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 1.420.300,00 Total Pasajes y viáticos 1.420.300,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 300.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 300.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia 1.459.000,00 3.9.9.0 - Otros 5.000.000,00 Total Otros servicios 6.459.000,00

Total Servicios no personales 53.546.170,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 4.000.000,00 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 4.000.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 80.000,00 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 25.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 75.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 32.500,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 39.600,00 4.3.9.0 - Equipos varios 50.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 74 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Maquinaria y equipo 8.302.100,00 4.8.0.0 - Activos intangibles 4.8.1.0 - Programas de computación 30.000,00 Total Activos intangibles 30.000,00

Total Bienes de uso 8.332.100,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 8.000.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 8.000.000,00 corrientes Total Transferencias 8.000.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 14.439.092,16 Total Préstamos a corto plazo a provincias 14.439.092,16

Total Préstamos a corto plazo 14.439.092,16

Total Activos financieros 14.439.092,16

Total Fuente Tesoro Municipal 845.130.621,20 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 12.405.744,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 12.405.744,00

Total Bienes de consumo 12.405.744,00

Total Fuente De origen provincial 12.405.744,00

Total Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni 857.536.365,20

17 - Hospital Municipal Juana G. de Miguens 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 20.611.034,88 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 15.119.690,00 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 3.697.424,64 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 2.857.718,76 1.1.6.2 - Contribución IPS 7.144.297,20 1.1.6.3 - Contribucion ART 1.585.320,60 Total Contribuciones patronales 11.587.336,56 1.1.7.0 - Complementos 6.254.445,36 Total Personal permanente 57.269.931,44

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 75 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 7.363.002,84 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.862.403,48 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 882.252,96 1.2.6.0 - Complementos 232.576,08 Total Personal temporario 10.340.235,36 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 5.617.791,48 Total Servicios extraordinarios 5.617.791,48 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 832.388,00 Total Gastos en personal 74.060.346,28 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 1.600.000,00 2.1.2.0 - Alimentos para animales 2.500,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 9.900,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.612.400,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 20.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 10.000,00 2.2.9.0 - Otros 81.000,00 Total Textiles y vestuario 111.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 4.500,00 2.3.2.0 - Papel para computación 38.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 340.000,00 2.3.9.0 - Otros 20.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 403.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 4.000,00 Total Productos de cuero y caucho 4.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 18.520,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 2.600.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 39.850,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 50.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 1.850.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 125.000,00 2.5.9.0 - Otros 50.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.733.370,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 10.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 25.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 76 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 15.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 50.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 5.500,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 1.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 50.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.000,00 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 86.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 695.040,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 30.900,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 99.300,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 4.590,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 950.600,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 150.000,00 2.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 1.980.430,00

Total Bienes de consumo 8.980.700,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 410.000,00 3.1.3.0 - Gas 4.210.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 25.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 100.000,00 Total Servicios básicos 4.745.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 115.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 10.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 20.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 4.500,00 comunicación Total Mantenimiento, reparación y limpieza 149.500,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 850.000,00 3.4.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 900.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 338.760,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 20.520,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 195.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 554.280,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 27.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 77 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Impuestos, derechos y tasas 27.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 1.350.000,00 Total Otros servicios 1.350.000,00

Total Servicios no personales 7.725.780,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 15.000,00 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 35.250,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 69.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 62.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 15.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 25.000,00 Total Maquinaria y equipo 221.250,00

Total Bienes de uso 221.250,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 890.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 890.000,00 corrientes Total Transferencias 890.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 840.558,00 Total Préstamos a corto plazo a provincias 840.558,00

Total Préstamos a corto plazo 840.558,00

Total Activos financieros 840.558,00

Total Fuente Tesoro Municipal 92.718.634,28

Total Hospital Municipal Juana G. de Miguens 92.718.634,28

18 - Hospital Municipal Pirovano 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 13.445.330,04 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 7.959.386,64 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.963.248,60 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.765.626,12 1.1.6.2 - Contribución IPS 4.414.065,96 1.1.6.3 - Contribucion ART 914.729,52 Total Contribuciones patronales 7.094.421,60

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 78 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.7.0 - Complementos 1.527.424,08 Total Personal permanente 31.989.810,96 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 4.755.632,68 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.794.000,44 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 866.280,36 1.2.6.0 - Complementos 2.471.786,76 Total Personal temporario 10.887.700,24 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.902.344,36 Total Servicios extraordinarios 3.902.344,36 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 392.312,00 Total Gastos en personal 47.172.167,56 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 1.210.500,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 30.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.240.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.3.0 - Confecciones textiles 356.900,00 2.2.9.0 - Otros 16.900,00 Total Textiles y vestuario 373.800,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 45.900,00 2.3.2.0 - Papel para computación 60.000,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 6.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 295.600,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 407.500,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 2.500,00 Total Productos de cuero y caucho 2.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 550.200,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 2.000.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 15.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 85.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 3.900.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 70.000,00 2.5.9.0 - Otros 60.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.680.200,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 4.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 4.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 79 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 3.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 12.500,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 1.600,00 2.7.9.0 - Otros 55.000,00 Total productos metálicos 72.100,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 400,00 Total Minerales 400,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 739.688,53 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 110.224,80 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 249.593,40 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 9.261,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 1.658.640,67 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 111.908,14 2.9.9.0 - Otros 108.804,44 Total Otros bienes de consumo 2.988.120,98

Total Bienes de consumo 11.769.120,98 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 300.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 40.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 90.000,00 Total Servicios básicos 430.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 160.500,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 95.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 78.876,00 3.3.9.0 - Otros 28.530,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 362.906,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 2.200.300,00 3.4.9.0 - Otros 700.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 2.900.300,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 38.700,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 3.240,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 200.000,00 3.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 246.940,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 15.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 80 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Pasajes y viáticos 15.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 1.550.900,00 Total Otros servicios 1.550.900,00

Total Servicios no personales 5.506.046,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 35.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 15.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 69.780,00 4.3.9.0 - Equipos varios 25.000,00 Total Maquinaria y equipo 144.780,00

Total Bienes de uso 144.780,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 200.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 200.000,00 corrientes Total Transferencias 200.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 2.125.454,40 Total Préstamos a corto plazo a provincias 2.125.454,40

Total Préstamos a corto plazo 2.125.454,40

Total Activos financieros 2.125.454,40

Total Fuente Tesoro Municipal 66.917.568,94

Total Hospital Municipal Pirovano 66.917.568,94

19 - Medicina Preventiva 01 - Centros de Atención Primaria de Salud 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 27.777.299,64 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 28.385.237,28 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 4.669.461,48 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 3.548.317,92 1.1.6.2 - Contribución IPS 8.870.795,76 1.1.6.3 - Contribucion ART 1.493.617,08 Total Contribuciones patronales 13.912.730,76 1.1.7.0 - Complementos 2.145.134,88

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 81 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Personal permanente 76.889.864,04 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 9.383.293,08 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.691.058,56 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.016.946,00 1.2.6.0 - Complementos 425.102,16 Total Personal temporario 13.516.399,80 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 4.585.960,08 Total Servicios extraordinarios 4.585.960,08 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 668.492,00 Total Gastos en personal 95.660.715,92 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 3.942,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 3.942,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 15.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 15.000,00 Total Textiles y vestuario 30.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 23.310,00 2.3.2.0 - Papel para computación 82.710,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 29.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 135.020,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 50.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 50.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 12.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 60.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 400.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 25.000,00 2.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 602.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 2.000,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 5.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 5.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 35.000,00 2.6.9.0 - Otros 15.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 62.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 6.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 82 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 15.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 50.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 10.000,00 2.7.9.0 - Otros 50.000,00 Total productos metálicos 131.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 90.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 95.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 65.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 72.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 125.900,00 2.9.9.0 - Otros 24.000,00 Total Otros bienes de consumo 471.900,00

Total Bienes de consumo 1.435.862,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 400.000,00 3.1.3.0 - Gas 500.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 250.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 4.000,00 3.1.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios básicos 1.159.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 3.240,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 7.380,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 104.274,00 3.3.9.0 - Otros 403.020,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 517.914,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 3.800.000,00 3.4.9.0 - Otros 1.150.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 4.950.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 875.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 31.200,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 5.000,00 3.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 916.200,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 15.000,00 Total Pasajes y viáticos 15.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 185.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 83 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Impuestos, derechos y tasas 185.600,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros servicios 15.000,00

Total Servicios no personales 7.758.714,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 25.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 10.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 49.800,00 4.3.9.0 - Equipos varios 39.800,00 Total Maquinaria y equipo 124.600,00

Total Bienes de uso 124.600,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 150.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 150.000,00 corrientes Total Transferencias 150.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 1.997.989,68 Total Préstamos a corto plazo a provincias 1.997.989,68

Total Préstamos a corto plazo 1.997.989,68

Total Activos financieros 1.997.989,68

Total Fuente Tesoro Municipal 107.127.881,60

Total Centros de Atención Primaria de Salud 107.127.881,60 02 - Plan Preventivo de Salud 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 10.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 8.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 3.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 9.000,00 2.6.9.0 - Otros 5.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 84 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Productos de minerales no metálicos 14.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 4.500,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 12.000,00 Total productos metálicos 16.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 15.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 5.000,00 Total Otros bienes de consumo 20.000,00

Total Bienes de consumo 71.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 350.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 350.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 20.000,00 Total Publicidad y propaganda 20.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 400.000,00 Total Otros servicios 400.000,00

Total Servicios no personales 785.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 150.000,00 Total Maquinaria y equipo 150.000,00

Total Bienes de uso 150.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.006.500,00

Total Plan Preventivo de Salud 1.006.500,00 03 - Programa Diagnóstico Temprano Cáncer de Cólon 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 200.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 200.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 150.000,00 Total Otros bienes de consumo 150.000,00

Total Bienes de consumo 350.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 85 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 150.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 150.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.2.0 - Propaganda 195.000,00 3.6.9.0 - Otros 50.000,00 Total Publicidad y propaganda 245.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 250.000,00 Total Otros servicios 250.000,00

Total Servicios no personales 645.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 995.000,00

Total Programa Diagnóstico Temprano Cáncer de Cólon 995.000,00

Total Medicina Preventiva 109.129.381,60

20 - Centro de Odontopediatría y Ortodoncia 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.841.986,84 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 4.810.663,80 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 721.054,32 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 449.937,96 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.124.844,60 1.1.6.3 - Contribucion ART 187.865,64 Total Contribuciones patronales 1.762.648,20 1.1.7.0 - Complementos 542.998,80 Total Personal permanente 11.679.351,96 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 253.718,40 Total Servicios extraordinarios 253.718,40 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 227.708,00 Total Gastos en personal 12.160.778,36 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 10.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 25.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 86 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Textiles y vestuario 25.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.2.0 - Papel para computación 6.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 15.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 21.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 269.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 13.050,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 55.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 25.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 6.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 368.050,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 13.320,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 8.100,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 15.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 36.420,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 20.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 15.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 45.000,00 2.7.9.0 - Otros 50.000,00 Total productos metálicos 130.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 6.000,00 Total Minerales 6.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 39.870,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 18.400,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 10.350,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 215.400,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 10.000,00 2.9.9.0 - Otros 55.000,00 Total Otros bienes de consumo 349.020,00

Total Bienes de consumo 945.490,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 33.420,00 3.1.3.0 - Gas 97.800,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 28.650,00 Total Servicios básicos 159.870,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 19.860,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 87 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 6.150,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 26.010,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 345.600,00 Total Servicios técnicos y profesionales 345.600,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 25.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 25.000,00

Total Servicios no personales 556.480,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.9.0 - Equipos varios 43.200,00 Total Maquinaria y equipo 43.200,00

Total Bienes de uso 43.200,00

Total Fuente Tesoro Municipal 13.705.948,36

Total Centro de Odontopediatría y Ortodoncia 13.705.948,36

21 - Programa Plan SUMAR 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 700.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 700.000,00

Total Servicios no personales 700.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 600.000,00 Total Maquinaria y equipo 600.000,00

Total Bienes de uso 600.000,00

Total Fuente De origen provincial 1.300.000,00

Total Programa Plan SUMAR 1.300.000,00

22 - Centro de Rehabilitación Integral Bolívar 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 17.994.854,76 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 13.662.300,36 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.638.096,44 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.646.172,12 1.1.6.2 - Contribución IPS 4.115.429,88 1.1.6.3 - Contribucion ART 680.772,60

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 88 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Contribuciones patronales 6.442.374,60 1.1.7.0 - Complementos 2.050.212,96 Total Personal permanente 42.787.839,12 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 608.924,16 Total Servicios extraordinarios 608.924,16 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 514.464,00 Total Gastos en personal 43.911.227,28 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 16.850,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 4.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 20.850,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 4.500,00 2.3.2.0 - Papel para computación 21.800,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 65.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 91.300,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 35.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 50.000,00 Total Productos de cuero y caucho 85.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 40.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 25.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 29.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 45.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 198.700,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 2.500,00 2.5.9.0 - Otros 10.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 350.700,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 5.000,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 2.500,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 43.800,00 2.6.9.0 - Otros 15.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 66.300,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 115.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.000,00 2.7.9.0 - Otros 50.000,00 Total productos metálicos 180.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 89 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 65.800,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 50.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 18.810,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 10.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 197.800,00 Total Otros bienes de consumo 342.410,00

Total Bienes de consumo 1.136.560,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 180.000,00 3.1.3.0 - Gas 350.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 50.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 1.800,00 Total Servicios básicos 581.800,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 40.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 50.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 105.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 1.506.600,00 3.4.5.0 - De capacitación 25.000,00 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 30.000,00 3.4.9.0 - Otros 450.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 2.011.600,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 25.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 14.900,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 124.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 163.900,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.1.0 - Pasajes 19.000,00 3.7.2.0 - Viáticos 8.000,00 Total Pasajes y viáticos 27.000,00

Total Servicios no personales 2.889.300,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 25.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 60.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 35.000,00 Total Maquinaria y equipo 120.000,00

Total Bienes de uso 120.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 90 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente Tesoro Municipal 48.057.087,28

Total Centro de Rehabilitación Integral Bolívar 48.057.087,28

23 - Calidad de Alimentos y Zoonosis 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4.955.000,40 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.524.605,72 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 623.300,52 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 388.939,56 1.1.6.2 - Contribución IPS 972.348,72 1.1.6.3 - Contribucion ART 152.334,12 Total Contribuciones patronales 1.513.622,40 1.1.7.0 - Complementos 126.859,68 Total Personal permanente 9.743.388,72 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 111.692,00 Total Gastos en personal 9.855.080,72 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 16.000,00 2.1.2.0 - Alimentos para animales 45.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 1.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 62.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 50.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 25.000,00 Total Textiles y vestuario 75.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 15.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 30.348,00 2.3.9.0 - Otros 18.828,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 69.176,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 4.140,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 50.000,00 Total Productos de cuero y caucho 54.140,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 5.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 88.272,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 300.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 5.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 91 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 90.000,00 2.5.7.0 - Específicos veterinarios 660.980,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.149.252,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 15.000,00 2.6.9.0 - Otros 15.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 30.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 5.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 5.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 30.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 38.980,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 7.056,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 3.650,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 336.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 26.500,00 2.9.9.0 - Otros 5.950,00 Total Otros bienes de consumo 418.636,00

Total Bienes de consumo 1.888.704,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 48.000,00 3.1.3.0 - Gas 30.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 35.000,00 Total Servicios básicos 113.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 10.000,00 Total Alquileres y derechos 10.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 65.250,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 65.250,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 39.870,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 10.800,00 3.4.9.0 - Otros 1.970.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 2.020.670,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 12.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 5.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 92 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios comerciales y financieros 17.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 25.000,00 Total Otros servicios 25.000,00

Total Servicios no personales 2.250.920,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 6.000,00 Total Maquinaria y equipo 6.000,00

Total Bienes de uso 6.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 400.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 400.000,00 corrientes Total Transferencias 400.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 14.400.704,72

Total Calidad de Alimentos y Zoonosis 14.400.704,72

24 - Política Ambiental 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 100.000,00 3.6.2.0 - Propaganda 26.000,00 Total Publicidad y propaganda 126.000,00

Total Servicios no personales 126.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 126.000,00

Total Política Ambiental 126.000,00

25 - Obras para la Salud 59 - Nueva Maternidad en Bolivar 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 28.865.389,60 Total Construcciones 28.865.389,60

Total Bienes de uso 28.865.389,60

Total Fuente De origen provincial 28.865.389,60

Total Nueva Maternidad en Bolivar 28.865.389,60 63 - Construccion de un Laboratorio Biomolecular 132 - De origen provincial

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 93 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 2.398.602,86 Total Construcciones 2.398.602,86

Total Bienes de uso 2.398.602,86

Total Fuente De origen provincial 2.398.602,86

Total Construccion de un Laboratorio Biomolecular 2.398.602,86

Total Obras para la Salud 31.263.992,46

28 - Fortalecimiento Social y Comunitario 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.164.812,68 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.526.781,20 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 724.299,48 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 451.962,96 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.129.907,16 1.1.6.3 - Contribucion ART 183.878,16 Total Contribuciones patronales 1.765.748,28 1.1.7.0 - Complementos 632.962,56 Total Personal permanente 11.814.604,20

Total Gastos en personal 11.814.604,20 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 25.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 30.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 5.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 426.700,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 19.800,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 451.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 26.136,00 Total productos metálicos 26.136,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 35.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 329.850,00 Total Otros bienes de consumo 364.850,00

Total Bienes de consumo 872.486,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 94 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 15.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 5.000,00 Total Servicios básicos 20.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 101.600,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 5.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 121.600,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 150.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 150.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 12.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 40.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 60.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 112.000,00

Total Servicios no personales 403.600,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 150.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 150.000,00 corrientes Total Transferencias 150.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 13.240.690,20

Total Fortalecimiento Social y Comunitario 13.240.690,20

29 - SAME PROVINCIA 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 360.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 947.174,64 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.307.174,64

Total Bienes de consumo 1.307.174,64

Total Fuente De origen provincial 1.307.174,64

Total SAME PROVINCIA 1.307.174,64

30 - Primeros 1000 días y Salud Perinatal 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 500.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 95 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.4.9.0 - Otros 600.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.100.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 450.000,00 Total Otros servicios 450.000,00

Total Servicios no personales 1.550.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.550.000,00

Total Primeros 1000 días y Salud Perinatal 1.550.000,00

31 - Planta de tratamiento de agua de red 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 972.237,24 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 892.833,60 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 155.422,56 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 221.539,44 1.1.6.2 - Contribución IPS 553.848,72 1.1.6.3 - Contribucion ART 92.707,32 Total Contribuciones patronales 868.095,48 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 2.930.875,44 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.558.738,44 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 836.565,48 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 199.608,72 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 2.637.199,20 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 317.148,00 Total Servicios extraordinarios 317.148,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 195.000,00 Total Gastos en personal 6.080.222,64 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 15.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 45.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 60.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 60.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 50.000,00 Total Textiles y vestuario 110.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 96 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 6.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 5.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 11.500,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 3.764,00 Total Productos de cuero y caucho 3.764,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 202.336,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 5.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 10.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 25.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 2.500,00 2.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 249.836,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 15.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.000,00 2.7.9.0 - Otros 25.000,00 Total productos metálicos 55.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 155.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 91.719,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 472.860,00 2.9.9.0 - Otros 14.202,00 Total Otros bienes de consumo 738.781,00

Total Bienes de consumo 1.228.881,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 7.500.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 20.000,00 Total Servicios básicos 7.520.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de 500.000,00 transporte Total Alquileres y derechos 500.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 500.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 25.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1.000.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.525.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 97 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 90.000,00 3.4.9.0 - Otros 120.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 210.000,00

Total Servicios no personales 9.755.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 15.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 16.000,00 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 45.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 35.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 25.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 13.200,00 4.3.9.0 - Equipos varios 42.400,00 Total Maquinaria y equipo 191.600,00

Total Bienes de uso 191.600,00

Total Fuente Tesoro Municipal 17.255.703,64

Total Planta de tratamiento de agua de red 17.255.703,64

32 - Programa Consejeria de Salud Sexual y Reproductiva 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.9.0 - Otros 500.000,00 Total Servicios básicos 500.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 79.800,00 3.4.9.0 - Otros 72.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 151.800,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.9.0 - Otros 65.000,00 Total Publicidad y propaganda 65.000,00

Total Servicios no personales 716.800,00

Total Fuente Tesoro Municipal 716.800,00

Total Programa Consejeria de Salud Sexual y Reproductiva 716.800,00

33 - Programa de Prevención de Coronavirus - COVID-19 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 150.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 55.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 205.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 98 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.2.1.0 - Hilados y telas 150.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 500.000,00 2.2.9.0 - Otros 135.720,00 Total Textiles y vestuario 785.720,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 15.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 16.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 31.500,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.1.0 - Cueros y pieles 3.500,00 2.4.3.0 - Artículos de caucho 2.000,00 Total Productos de cuero y caucho 5.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 5.000.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 3.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 81.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 81.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 190.000,00 2.5.9.0 - Otros 40.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.395.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 2.560,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 10.980,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 15.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 50.000,00 2.6.9.0 - Otros 25.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 103.540,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 59.600,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 64.800,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 68.740,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.980,00 2.7.9.0 - Otros 150.000,00 Total productos metálicos 359.120,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 95.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 21.450,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 69.800,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 1.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 250.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 87.600,00 2.9.9.0 - Otros 550.000,00 Total Otros bienes de consumo 1.075.350,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 99 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Bienes de consumo 7.961.230,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 49.500,00 Total Servicios básicos 49.500,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de 50.000,00 transporte Total Alquileres y derechos 50.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 41.200,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 15.600,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 26.870,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 83.670,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 100.000,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 50.000,00 3.4.9.0 - Otros 35.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 185.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 15.000,00 3.5.9.0 - Otros 25.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 40.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 50.000,00 3.6.2.0 - Propaganda 25.000,00

Total Publicidad y propaganda 75.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 5.400,00 Total Pasajes y viáticos 5.400,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros servicios 50.000,00

Total Servicios no personales 538.570,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 25.000,00 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 6.500.000,00 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 2.125.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 20.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 250.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 183.900,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 125.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 100 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Maquinaria y equipo 9.229.500,00

Total Bienes de uso 9.229.500,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 5.000.000,00 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o 400.000,00 académicas Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 5.400.000,00 corrientes Total Transferencias 5.400.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 23.129.300,00

Total Programa de Prevención de Coronavirus - COVID-19 23.129.300,00

35 - Laboratorio LABBO 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 284.232,12 1.1.6.2 - Contribución IPS 710.580,12 1.1.6.3 - Contribucion ART 116.540,40 Total Contribuciones patronales 1.111.352,64 1.1.7.0 - Complementos 168.000,00 Total Personal permanente 1.279.352,64 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 4.039.893,12 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.426.107,24 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 455.499,84 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 5.963.786,76 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 76.115,52 Total Servicios extraordinarios 76.115,52 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 40.980,00 Total Gastos en personal 7.360.234,92 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 150.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 15.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 165.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 35.600,00 2.3.2.0 - Papel para computación 4.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 35.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 101 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Productos de papel, cartón e impresos 75.100,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 25.900.600,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.900.600,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 1.500,00 Total Productos de minerales no metálicos 1.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 3.000,00 Total productos metálicos 3.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 90.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 100.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 15.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 5.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 1.000.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 60.000,00 2.9.9.0 - Otros 23.022,00 Total Otros bienes de consumo 1.293.022,00

Total Bienes de consumo 27.438.222,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 18.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 12.500,00 Total Servicios básicos 30.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 7.020,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 7.020,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 698.680,00 3.4.9.0 - Otros 200.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 898.680,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 69.360,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 279.631,00 3.5.9.0 - Otros 68.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 416.991,00

Total Servicios no personales 1.353.191,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 12.500,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 44.900,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 102 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.3.6.0 - Equipo para computación 101.300,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 89.500,00 4.3.9.0 - Equipos varios 500,00 Total Maquinaria y equipo 248.700,00

Total Bienes de uso 248.700,00

Total Fuente Tesoro Municipal 36.400.347,92

Total Laboratorio LABBO 36.400.347,92

36 - Programa de Vacunación 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 195.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 90.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 285.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 9.000,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 98.900,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 5.000,00 Total Textiles y vestuario 112.900,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 23.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 2.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 98.000,00 2.3.9.0 - Otros 2.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 125.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 89.000,00 Total Productos de cuero y caucho 89.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 9.504,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 17.064,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 560.800,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 389.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 56.000,00 2.5.9.0 - Otros 35.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.067.368,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 68.900,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 10.000,00 2.6.9.0 - Otros 19.800,00 Total Productos de minerales no metálicos 98.700,00 2.7.0.0 - productos metálicos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 103 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.1.0 - Productos ferrosos 150.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 65.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 60.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 69.800,00 2.7.9.0 - Otros 150.000,00 Total productos metálicos 494.800,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 15.000,00 Total Minerales 15.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 125.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 60.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 187.600,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 46.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 3.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 198.000,00 2.9.9.0 - Otros 75.000,00 Total Otros bienes de consumo 695.100,00

Total Bienes de consumo 2.982.868,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 125.000,00 Total Servicios básicos 125.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 50.000,00 Total Alquileres y derechos 50.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 389.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 6.000,00 3.3.9.0 - Otros 60.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 455.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 500.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 38.900,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 56.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 41.500,00 3.5.9.0 - Otros 49.800,00 Total Servicios comerciales y financieros 186.200,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 120.000,00 3.6.2.0 - Propaganda 69.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 104 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.6.9.0 - Otros 150.000,00 Total Publicidad y propaganda 339.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 29.850,00 Total Impuestos, derechos y tasas 29.850,00

Total Servicios no personales 1.685.050,00

Total Fuente Tesoro Municipal 4.667.918,00

Total Programa de Vacunación 4.667.918,00

Total JurisdicciónSecretaría de Salud 1.353.546.085,20

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 105 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110108000 - Servicio de la Deuda 91 - Deuda Flotante 110 - Tesoro Municipal 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto 135.000.000,00 plazo Total Disminución de cuentas y documentos a pagar 135.000.000,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 135.000.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 135.000.000,00

Total Deuda Flotante 135.000.000,00

92 - Deuda Consolidada 110 - Tesoro Municipal 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo 7.1.6.1 - Instituto de la Vivienda 1.074,12 7.1.6.4 - Programa Provincial de Desarrollo - P.P.D. 1.002.291,80 7.1.6.6 - Programa Provincial de Desendeudamiento 6.995,90 7.1.6.9 - Préstamo Banco Provincia 14.098.577,22 Total Intereses de la deuda interna a largo plazo 15.108.939,04 7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo 7.1.7.1 - Instituto de la Vivienda 4.296,60 7.1.7.4 - Programa Provincial de Desarrollo - P.P.D. 8.421.650,70 7.1.7.8 - Programa Provincial de Desendeudamiento 13.509,00 7.1.7.9 - Préstamo Banco Provincia 27.857.521,56 Total Amortización de la deuda interna a largo plazo 36.296.977,86

Total Servicio de la deuda interna 51.405.916,90 7.4.0.0 - Disminución de préstamos a corto plazo 7.4.3.0 - Préstamos recibidos de provincias 7.4.3.1 - Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para 15.533.328,00 la Contención Fiscal Municipal Total Préstamos recibidos de provincias 15.533.328,00

Total Disminución de préstamos a corto plazo 15.533.328,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 66.939.244,90

Total Fuente Tesoro Municipal 66.939.244,90

Total Deuda Consolidada 66.939.244,90

93 - Devolución de Tributos 110 - Tesoro Municipal 8.0.0.0 - Otros gastos 8.4.0.0 - Otras pérdidas 8.4.6.0 - Otras pérdidas de operación 8.4.6.1 - Devolución de Tributos 8.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 106 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Otras pérdidas de operación 8.000,00

Total Otras pérdidas 8.000,00

Total Otros gastos 8.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 8.000,00

Total Devolución de Tributos 8.000,00

Total JurisdicciónServicio de la Deuda 201.947.244,90

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 107 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110109000 - Secretaría Legal y Técnica 01 - Desarrollo y Coordinacion Secretaría Legal y Técnica 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 5.640.109,80 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.383.053,20 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 751.930,20 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 576.674,88 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.441.686,96 1.1.6.3 - Contribucion ART 229.914,24 Total Contribuciones patronales 2.248.276,08 1.1.7.0 - Complementos 326.516,40 Total Personal permanente 12.349.885,68 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.381.947,24 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 684.789,60 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 172.228,08 1.2.6.0 - Complementos 132.549,84 Total Personal temporario 2.371.514,76

Total Gastos en personal 14.721.400,44 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 41.500,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 19.800,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 61.300,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 9.890,00 2.3.2.0 - Papel para computación 28.900,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 2.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 40.790,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 5.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 5.000,00 2.5.9.0 - Otros 1.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 5.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 5.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 98.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 108 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 2.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 19.000,00 2.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 139.500,00

Total Bienes de consumo 258.090,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 106.300,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 1.800,00 Total Servicios básicos 108.100,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 8.700,00 Total Alquileres y derechos 8.700,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 69.480,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 5.220,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 74.700,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.3.0 - Jurídicos 698.750,00 3.4.9.0 - Otros 156.300,00 Total Servicios técnicos y profesionales 855.050,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 15.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 16.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 31.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 37.080,00 Total Publicidad y propaganda 37.080,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 15.600,00 Total Pasajes y viáticos 15.600,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 3.500,00 3.8.9.0 - Otros 8.550,00 Total Impuestos, derechos y tasas 12.050,00

Total Servicios no personales 1.142.280,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 15.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 55.600,00 Total Maquinaria y equipo 70.600,00

Total Bienes de uso 70.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 109 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente Tesoro Municipal 16.192.370,44

Total Desarrollo y Coordinacion Secretaría Legal y Técnica 16.192.370,44

16 - Asesoramiento Legal y Técnico 01 - Asuntos Judiciales 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 5.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 454.000,00 3.8.9.0 - Otros 169.800,00 Total Impuestos, derechos y tasas 623.800,00

Total Servicios no personales 628.800,00

Total Fuente Tesoro Municipal 628.800,00

Total Asuntos Judiciales 628.800,00 03 - Asuntos Jurídicos 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros servicios 50.000,00

Total Servicios no personales 50.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 50.000,00

Total Asuntos Jurídicos 50.000,00 04 - Recursos Humanos 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 5.528.061,60 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.945.317,40 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 789.448,32 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 649.747,68 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.624.369,56 1.1.6.3 - Contribucion ART 267.040,44 Total Contribuciones patronales 2.541.157,68 1.1.7.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal permanente 12.909.701,40 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 2.368.081,80

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 110 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 653.688,84 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 251.814,24 1.2.6.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal temporario 3.379.301,28 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 721.209,36 Total Servicios extraordinarios 721.209,36

Total Gastos en personal 17.010.212,04 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 35.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 35.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 25.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 35.000,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 4.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 15.000,00 2.3.9.0 - Otros 15.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 94.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 31.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 2.500,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 6.000,00 2.5.9.0 - Otros 6.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 46.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 5.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 6.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.900,00 Total productos metálicos 16.900,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 98.700,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 18.900,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 75.000,00 2.9.9.0 - Otros 35.000,00 Total Otros bienes de consumo 227.600,00

Total Bienes de consumo 420.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 15.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 900,00 Total Servicios básicos 15.900,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 111 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.4.9.0 - Otros 150.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 150.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 2.350,00 Total Servicios comerciales y financieros 2.350,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 9.909,00 Total Pasajes y viáticos 9.909,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros servicios 15.000,00

Total Servicios no personales 193.159,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.6.0 - Equipo para computación 25.000,00 Total Maquinaria y equipo 25.000,00

Total Bienes de uso 25.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 17.648.371,04

Total Recursos Humanos 17.648.371,04

Total Asesoramiento Legal y Técnico 18.327.171,04

Total JurisdicciónSecretaría Legal y Técnica 34.519.541,48

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 112 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110110000 - Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo 01 - Coord.,Plan.,Ejec.de Obras y Serv.Publicos 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 10.356.998,04 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.590.393,08 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.327.187,28 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 859.260,84 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.148.152,04 1.1.6.3 - Contribucion ART 359.429,16 Total Contribuciones patronales 3.366.842,04 1.1.7.0 - Complementos 232.576,08 Total Personal permanente 20.873.996,52 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 312.707,28 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 285.292,68 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 49.833,36 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 668.976,60 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.325.678,64 Total Servicios extraordinarios 1.325.678,64 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 425.444,00 Total Gastos en personal 23.294.095,76 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 9.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 79.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 88.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 1.150.600,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 115.600,00 2.2.9.0 - Otros 16.500,00 Total Textiles y vestuario 1.282.700,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 29.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 6.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 21.600,00 2.3.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 61.600,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 113 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.4.3.0 - Artículos de caucho 55.600,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 469.500,00 Total Productos de cuero y caucho 525.100,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 5.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 3.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 190.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 300.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 650.000,00 2.5.9.0 - Otros 2.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.151.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 45.900,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 2.000,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 2.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 25.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 195.000,00 2.6.9.0 - Otros 2.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 271.900,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 300.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 79.800,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 50.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 315.300,00 2.7.9.0 - Otros 189.600,00 Total productos metálicos 934.700,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 100.000,00 Total Minerales 100.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 16.500,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 35.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 110.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 5.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 15.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.000.000,00 2.9.9.0 - Otros 150.000,00 Total Otros bienes de consumo 1.331.500,00

Total Bienes de consumo 5.747.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 90.080,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 65.800,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 114 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 5.000,00 Total Servicios básicos 160.880,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 15.000,00 Total Alquileres y derechos 15.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 1.000.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 980.500,00 3.3.9.0 - Otros 15.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.995.500,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 175.500,00 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 90.800,00 3.4.9.0 - Otros 1.500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.766.300,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 8.640,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 69.480,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 420.000,00 3.5.9.0 - Otros 274.500,00 Total Servicios comerciales y financieros 772.620,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 30.501,00 Total Publicidad y propaganda 30.501,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 150.100,00 3.7.9.0 - Otros 18.800,00 Total Pasajes y viáticos 168.900,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros servicios 15.000,00

Total Servicios no personales 4.924.701,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 200.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 4.500,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 26.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 50.000,00 Total Maquinaria y equipo 280.500,00 4.4.0.0 - Equipo de seguridad 256.000,00 Total Bienes de uso 536.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 34.502.296,76

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 115 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Coord.,Plan.,Ejec.de Obras y Serv.Publicos 34.502.296,76

32 - Ejecución de Obras y Servicios Públicos 01 - Obras Públicas y Urbanismo 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 15.481.896,36 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 10.783.286,88 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.188.765,44 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.528.858,20 1.1.6.2 - Contribución IPS 3.822.145,32 1.1.6.3 - Contribucion ART 631.180,08 Total Contribuciones patronales 5.982.183,60 1.1.7.0 - Complementos 507.438,72 Total Personal permanente 34.943.571,00 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 2.469.263,28 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 666.670,32 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 261.327,84 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 3.439.548,00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.665.027,00 Total Servicios extraordinarios 1.665.027,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.585.848,00 Total Gastos en personal 41.633.994,00 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 61.560,00 Total Textiles y vestuario 61.560,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 11.700,00 Total Productos de cuero y caucho 11.700,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 60.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 60.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 9.000,00 2.7.9.0 - Otros 38.160,00 Total productos metálicos 47.160,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 16.830,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 116 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 31.830,00

Total Bienes de consumo 212.250,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 65.000,00 Total Servicios básicos 65.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 6.500,00 comunicación Total Mantenimiento, reparación y limpieza 6.500,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 91.755,00 Total Impuestos, derechos y tasas 91.755,00

Total Servicios no personales 163.255,00

Total Fuente Tesoro Municipal 42.009.499,00

Total Obras Públicas y Urbanismo 42.009.499,00 51 - Restauración de la Pista de aterrizaje del Aeródromo Municipal 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 74.192.553,15 Total Construcciones 74.192.553,15

Total Bienes de uso 74.192.553,15

Total Fuente De origen provincial 74.192.553,15

Total Restauración de la Pista de aterrizaje del Aeródromo 74.192.553,15 Municipal 62 - Programa de Viviendas Sociales URDAMPILLETA - PIROVANO 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 2.929.837,15 Total Construcciones 2.929.837,15

Total Bienes de uso 2.929.837,15

Total Fuente De origen nacional 2.929.837,15

Total Programa de Viviendas Sociales URDAMPILLETA - 2.929.837,15 PIROVANO 76 - ARGENTINA HACE II-Integracion estrategica de Barrios del sur de la ciudad de Bolivar 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 9.992.226,49

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 117 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Construcciones 9.992.226,49

Total Bienes de uso 9.992.226,49

Total Fuente De origen nacional 9.992.226,49

Total ARGENTINA HACE II-Integracion estrategica de 9.992.226,49 Barrios del sur de la ciudad de Bolivar 79 - Ampliación y Renovación de la Red Eléctrica para el Desarrollo del Partido de Bolívar 110 - Tesoro Municipal 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 30.000.000,00 Total Construcciones 30.000.000,00

Total Bienes de uso 30.000.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 30.000.000,00 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 146.303.952,02 Total Construcciones 146.303.952,02

Total Bienes de uso 146.303.952,02

Total Fuente De origen nacional 146.303.952,02

Total Ampliación y Renovación de la Red Eléctrica para el 176.303.952,02 Desarrollo del Partido de Bolívar 90 - Tendido de nuevas redes de distribución eléctrica en el Partido de Bolívar 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 34.076.231,02 Total Construcciones 34.076.231,02

Total Bienes de uso 34.076.231,02

Total Fuente De origen nacional 34.076.231,02

Total Tendido de nuevas redes de distribución eléctrica en el 34.076.231,02 Partido de Bolívar 93 - Ampliación del sistema de Alimentación de Gas Natural en la Localidad de Bolívar - Etapa II 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 32.348.697,79 Total Construcciones 32.348.697,79

Total Bienes de uso 32.348.697,79

Total Fuente De origen nacional 32.348.697,79

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 118 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Ampliación del sistema de Alimentación de Gas Natural 32.348.697,79 en la Localidad de Bolívar - Etapa II 97 - Reconstrucción Pavimento Urbano - Bacheo AH II 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 34.985.670,28 Total Construcciones 34.985.670,28

Total Bienes de uso 34.985.670,28

Total Fuente De origen nacional 34.985.670,28

Total Reconstrucción Pavimento Urbano - Bacheo AH II 34.985.670,28 98 - Corredor Urbano Sur y Acceso Norte de la Ciudad de San Carlos de Bolívar - Etapa 1º 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 189.995.992,00 Total Construcciones 189.995.992,00

Total Bienes de uso 189.995.992,00

Total Fuente De origen nacional 189.995.992,00

Total Corredor Urbano Sur y Acceso Norte de la Ciudad de 189.995.992,00 San Carlos de Bolívar - Etapa 1º Total Ejecución de Obras y Servicios Públicos 596.834.658,90

Total JurisdicciónSecretaría de Obras Públicas y Urbanismo 631.336.955,66

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 119 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110112000 - Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente 01 - Coordinación y Planificación Espacios Públicos y Ambiente 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 15.667.386,60 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 6.450.115,08 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.843.125,24 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.165.710,12 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.914.275,24 1.1.6.3 - Contribucion ART 488.079,60 Total Contribuciones patronales 4.568.064,96 1.1.7.0 - Complementos 338.292,48 Total Personal permanente 28.866.984,36 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 300.000,00 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 24.999,96 Total Personal temporario 324.999,96 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.791.886,20 Total Servicios extraordinarios 1.791.886,20 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.002.108,00 Total Gastos en personal 31.985.978,52 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 2.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.500,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 5.562,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 5.562,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 30.000,00 2.7.9.0 - Otros 25.000,00 Total productos metálicos 55.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 410.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 460.000,00

Total Bienes de consumo 523.062,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 54.060,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 120 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios básicos 54.060,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 559.800,00 Total Servicios técnicos y profesionales 559.800,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 8.640,00 Total Servicios comerciales y financieros 8.640,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 7.000,00 Total Pasajes y viáticos 7.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 65.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 65.000,00

Total Servicios no personales 694.500,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 15.000,00 Total Maquinaria y equipo 15.000,00

Total Bienes de uso 15.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 465.670,44 Total Préstamos a corto plazo a provincias 465.670,44

Total Préstamos a corto plazo 465.670,44

Total Activos financieros 465.670,44

Total Fuente Tesoro Municipal 33.684.210,96

Total Coordinación y Planificación Espacios Públicos y 33.684.210,96 Ambiente 16 - Saneamiento Ambiental Bolívar 01 - Planta de Reciclado 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 12.970.280,76 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 8.501.011,92 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.789.274,40 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.209.589,68 1.1.6.2 - Contribución IPS 3.023.974,08 1.1.6.3 - Contribucion ART 496.554,12 Total Contribuciones patronales 4.730.117,88

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 121 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.7.0 - Complementos 444.008,88 Total Personal permanente 28.434.693,84 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.406.204,28 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 383.843,76 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 149.170,68 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 1.981.505,28 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 967.301,40 Total Servicios extraordinarios 967.301,40 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.736.636,00 Total Gastos en personal 33.120.136,52 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 7.500,00 2.1.4.0 - Productos agroforestales 5.800,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 18.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 31.300,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 350.000,00 Total Textiles y vestuario 350.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 700.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 1.150.300,00 Total Productos de cuero y caucho 1.850.300,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 25.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 15.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 35.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 75.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 150.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 15.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 35.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 50.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 240.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 15.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 6.000,00 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 276.000,00 2.8.0.0 - Minerales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 122 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 6.000,00 Total Minerales 6.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 39.800,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 12.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 15.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 560.900,00 2.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 643.200,00

Total Bienes de consumo 3.356.800,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 198.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 9.870,00 Total Servicios básicos 207.870,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de 45.000,00 transporte Total Alquileres y derechos 45.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 21.600,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 240.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 350.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 611.600,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 90.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 90.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 5.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 198.700,00 3.5.9.0 - Otros 5.400,00 Total Servicios comerciales y financieros 209.100,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 20.000,00 Total Pasajes y viáticos 20.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 15.000,00 Total Otros servicios 15.000,00

Total Servicios no personales 1.198.570,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 186.600,00 4.3.9.0 - Equipos varios 150.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 123 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Maquinaria y equipo 336.600,00

Total Bienes de uso 336.600,00

Total Fuente Tesoro Municipal 38.012.106,52

Total Planta de Reciclado 38.012.106,52 02 - Ley 13163 Fondo Saneamiento Ambiental - Tratamiento Residuos 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 20.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 20.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 150.000,00 Total Textiles y vestuario 150.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 25.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 39.400,00 Total Productos de cuero y caucho 64.400,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 20.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 1.500.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 20.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.540.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 20.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 20.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 20.000,00 2.7.9.0 - Otros 20.000,00 Total productos metálicos 80.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 20.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 20.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 210.000,00 2.9.9.0 - Otros 30.000,00 Total Otros bienes de consumo 280.000,00

Total Bienes de consumo 2.134.400,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 30.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 100.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 585.000,00 3.3.9.0 - Otros 460.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.175.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 124 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 30.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 30.000,00 3.5.9.0 - Otros 20.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 80.000,00

Total Servicios no personales 1.255.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 50.000,00 Total Maquinaria y equipo 50.000,00

Total Bienes de uso 50.000,00

Total Fuente De origen provincial 3.439.400,00

Total Ley 13163 Fondo Saneamiento Ambiental - Tratamiento 3.439.400,00 Residuos Total Saneamiento Ambiental Bolívar 41.451.506,52

17 - Parques y Plazas 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 12.391.193,04 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.790.931,76 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.342.872,60 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.242.641,76 1.1.6.2 - Contribución IPS 3.106.605,00 1.1.6.3 - Contribucion ART 626.752,20 Total Contribuciones patronales 4.975.998,96 1.1.7.0 - Complementos 540.864,12 Total Personal permanente 23.041.860,48 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 5.909.965,80 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.804.873,32 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 648.541,92 1.2.6.0 - Complementos 148.002,96 Total Personal temporario 8.511.384,00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 6.876.196,44 Total Servicios extraordinarios 6.876.196,44 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.850.600,00 Total Gastos en personal 40.280.040,92 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 125 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.1.1.0 - Alimentos para personas 16.560,00 2.1.4.0 - Productos agroforestales 122.400,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 2.160,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 141.120,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 750.400,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 57.600,00 2.2.9.0 - Otros 25.000,00 Total Textiles y vestuario 833.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.400,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 33.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 38.400,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.2.0 - Artículos de cuero 28.494,00 2.4.3.0 - Artículos de caucho 650.900,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 690.800,00 Total Productos de cuero y caucho 1.370.194,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 35.000,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 12.500,00 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes 5.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 47.817,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 569.800,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 859.060,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 78.900,00 2.5.9.0 - Otros 35.600,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.643.677,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 28.350,00 2.6.9.0 - Otros 3.699,00 Total Productos de minerales no metálicos 32.049,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 125.600,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 11.412,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 879.501,00 2.7.9.0 - Otros 220.540,00 Total productos metálicos 1.237.053,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 55.000,00 Total Minerales 55.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 309.800,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 126 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 60.500,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 98.900,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 19.850,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 3.985.123,00 2.9.9.0 - Otros 325.410,00 Total Otros bienes de consumo 4.799.583,00

Total Bienes de consumo 10.150.076,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 440.400,00 3.1.3.0 - Gas 26.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 55.800,00 Total Servicios básicos 522.200,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 150.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 985.600,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 780.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 15.000,00 comunicación 3.3.9.0 - Otros 5.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.935.600,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 135.600,00 3.4.9.0 - Otros 351.690,00 Total Servicios técnicos y profesionales 487.290,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 40.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 898.700,00 Total Servicios comerciales y financieros 938.700,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 40.000,00 Total Pasajes y viáticos 40.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 36.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 36.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 21.600,00 Total Otros servicios 21.600,00

Total Servicios no personales 3.981.390,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 80.000,00 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 45.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 127 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 32.609,00 4.3.9.0 - Equipos varios 112.200,00 Total Maquinaria y equipo 269.809,00 4.4.0.0 - Equipo de seguridad 35.000,00 Total Bienes de uso 304.809,00

Total Fuente Tesoro Municipal 54.716.315,92

Total Parques y Plazas 54.716.315,92

18 - Recolección de Residuos 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 6.381.908,64 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 4.253.670,24 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 884.536,44 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 827.276,28 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.068.190,88 1.1.6.3 - Contribucion ART 344.174,76 Total Contribuciones patronales 3.239.641,92 1.1.7.0 - Complementos 211.432,80 Total Personal permanente 14.971.190,04 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 3.564.864,00 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.729.864,08 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 441.227,04 1.2.6.0 - Complementos 148.002,96 Total Personal temporario 5.883.958,08 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 738.954,84 Total Servicios extraordinarios 738.954,84 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.287.252,00 Total Gastos en personal 22.881.354,96 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 598.008,00 Total Textiles y vestuario 598.008,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 8.640,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 189.000,00 Total Productos de cuero y caucho 197.640,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 878.500,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 128 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.9.0 - Otros 2.628,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 881.128,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 3.402,00 Total productos metálicos 3.402,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 15.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 29.538,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.753.300,60 Total Otros bienes de consumo 1.797.838,60

Total Bienes de consumo 3.478.016,60 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 4.500,00 Total Alquileres y derechos 4.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 999.890,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 169.800,00 3.3.9.0 - Otros 150.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.319.690,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 198.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 198.000,00

Total Servicios no personales 1.522.190,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 150.000,00

Total Maquinaria y equipo 150.000,00

Total Bienes de uso 150.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 28.031.561,56

Total Recolección de Residuos 28.031.561,56

19 - Alumbrado Público y Barrido 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 11.808.415,08 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.830.947,32 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.300.674,36 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.069.438,56 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.673.597,12 1.1.6.3 - Contribucion ART 495.730,32

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 129 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Contribuciones patronales 4.238.766,00 1.1.7.0 - Complementos 338.292,48 Total Personal permanente 21.517.095,24 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 3.439.780,08 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.486.989,24 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 413.170,32 1.2.6.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal temporario 5.445.656,04 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.583.772,40 Total Servicios extraordinarios 3.583.772,40 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 2.139.600,00 Total Gastos en personal 32.686.123,68 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 6.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 6.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 985.000,00 Total Textiles y vestuario 985.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 36.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 87.600,00 Total Productos de cuero y caucho 123.600,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 198.900,00 2.5.9.0 - Otros 3.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 202.400,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 156.800,00 2.7.9.0 - Otros 189.600,00 Total productos metálicos 346.400,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 569.600,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 6.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.989.000,00 Total Otros bienes de consumo 2.564.600,00

Total Bienes de consumo 4.228.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 4.253.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 130 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios básicos 4.253.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 15.000,00 Total Alquileres y derechos 15.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 798.300,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 698.600,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.496.900,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 198.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 198.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 15.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 46.161,00 Total Servicios comerciales y financieros 61.161,00

Total Servicios no personales 6.024.061,00

Total Fuente Tesoro Municipal 42.938.684,68

Total Alumbrado Público y Barrido 42.938.684,68

20 - Servicios Urbanos Bolívar 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 17.075.279,64 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 7.867.898,68 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.245.265,16 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.687.089,96 1.1.6.2 - Contribución IPS 3.217.725,56 1.1.6.3 - Contribucion ART 763.392,12 Total Contribuciones patronales 5.668.207,64 1.1.7.0 - Complementos 465.152,16 Total Personal permanente 33.321.803,28 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 4.025.397,96 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.475.469,48 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 458.405,88 1.2.6.0 - Complementos 211.432,80 Total Personal temporario 6.170.706,12 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.220.256,08 Total Servicios extraordinarios 3.220.256,08 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 3.060.044,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 131 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Gastos en personal 45.772.809,48 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 12.500,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 14.607,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 27.107,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 1.560.900,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 8.280,00 Total Textiles y vestuario 1.569.180,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 2.600,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 99.800,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 102.400,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 35.748,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 2.065.040,00 Total Productos de cuero y caucho 2.100.788,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 89.980,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 10.920,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 3.494.393,61 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 6.985.110,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 12.351,00 2.5.9.0 - Otros 8.145,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.600.899,61 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 70.326,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 3.500,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 5.480,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 98.900,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 52.860,00 2.6.9.0 - Otros 30.500,00 Total Productos de minerales no metálicos 261.566,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 210.530,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 89.600,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 3.500,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 169.850,00 2.7.9.0 - Otros 198.500,00 Total productos metálicos 671.980,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 98.090,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 132 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Minerales 98.090,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 1.020.300,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 29.850,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 198.060,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 4.120.600,00 2.9.9.0 - Otros 90.900,00 Total Otros bienes de consumo 5.459.710,00

Total Bienes de consumo 20.891.720,61 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 1.350.600,00 3.1.3.0 - Gas 296.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 99.890,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 35.900,00 Total Servicios básicos 1.782.390,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 6.000,00 Total Alquileres y derechos 6.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 165.000,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 2.698.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 2.365.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 5.228.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 135.000,00 3.4.9.0 - Otros 165.600,00 Total Servicios técnicos y profesionales 300.600,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 145.600,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 1.100.500,00 3.5.9.0 - Otros 2.520,00 Total Servicios comerciales y financieros 1.248.620,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 9.870,00 Total Pasajes y viáticos 9.870,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 85.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 85.000,00

Total Servicios no personales 8.660.480,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 133 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 19.872,44 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 9.791,82 Total Maquinaria y equipo 29.664,26

Total Bienes de uso 29.664,26

Total Fuente Tesoro Municipal 75.354.674,35

Total Servicios Urbanos Bolívar 75.354.674,35

21 - Servicios Urbanos Urdampilleta 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 10.121.784,72 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.871.065,00 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.166.071,20 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 817.011,36 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.042.528,52 1.1.6.3 - Contribucion ART 467.581,20 Total Contribuciones patronales 3.327.121,08 1.1.7.0 - Complementos 380.579,04 Total Personal permanente 18.866.621,04 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.250.829,12 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 468.076,80 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 143.242,20 1.2.6.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal temporario 1.946.721,24 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 7.690.839,00 Total Servicios extraordinarios 7.690.839,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 934.004,00 Total Gastos en personal 29.438.185,28 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 46.800,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 51.800,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 598.600,00 Total Textiles y vestuario 598.600,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 6.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 6.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 134 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 25.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 91.500,00 Total Productos de cuero y caucho 116.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 21.600,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 2.300,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 1.650,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 600.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 2.150.300,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 26.800,00 2.5.9.0 - Otros 10.150,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.812.800,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 8.980,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 21.690,00 2.6.9.0 - Otros 4.491,00 Total Productos de minerales no metálicos 35.161,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 102.300,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 12.600,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 261.500,00 2.7.9.0 - Otros 162.200,00 Total productos metálicos 538.600,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 75.600,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 2.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 265.090,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 758.600,00 2.9.9.0 - Otros 8.100,00 Total Otros bienes de consumo 1.109.390,00

Total Bienes de consumo 5.268.851,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 109.600,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 21.500,00 Total Servicios básicos 131.100,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 215.300,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 205.900,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 421.200,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 156.900,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 135 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios comerciales y financieros 156.900,00

Total Servicios no personales 709.200,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 2.672,90 Total Maquinaria y equipo 2.672,90

Total Bienes de uso 2.672,90

Total Fuente Tesoro Municipal 35.418.909,18

Total Servicios Urbanos Urdampilleta 35.418.909,18

22 - Servicios Urbanos Pirovano 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 7.169.544,84 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.324.908,68 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 791.204,40 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 515.447,52 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.288.618,92 1.1.6.3 - Contribucion ART 265.427,16 Total Contribuciones patronales 2.069.493,60 1.1.7.0 - Complementos 169.146,24 Total Personal permanente 12.524.297,76 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 312.707,28 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 105.292,68 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 34.833,36 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 473.976,60 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.317.368,08 Total Servicios extraordinarios 3.317.368,08 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 513.076,00 Total Gastos en personal 16.828.718,44 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 26.900,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 6.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 32.900,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 328.600,00 Total Textiles y vestuario 328.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 136 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 5.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 5.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 53.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 750.600,00 Total Productos de cuero y caucho 803.600,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 9.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 169.800,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 1.256.300,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 16.500,00 2.5.9.0 - Otros 10.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.462.100,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 5.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 5.742,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 7.038,00 2.6.9.0 - Otros 1.962,00 Total Productos de minerales no metálicos 19.742,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 12.600,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 3.900,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 56.900,00 2.7.9.0 - Otros 103.600,00 Total productos metálicos 177.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 135.600,00 Total Minerales 135.600,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 23.500,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 90.800,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 560.900,00 2.9.9.0 - Otros 19.620,00 Total Otros bienes de consumo 699.820,00

Total Bienes de consumo 3.664.362,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 111.600,00 Total Servicios básicos 111.600,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 78.660,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 137 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 471.654,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 550.314,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 1.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 1.000,00

Total Servicios no personales 662.914,00

Total Fuente Tesoro Municipal 21.155.994,44

Total Servicios Urbanos Pirovano 21.155.994,44

23 - Servicios Urbanos Hale 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.272.154,08 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 425.478,36 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 141.469,32 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 131.748,72 1.1.6.2 - Contribución IPS 329.372,04 1.1.6.3 - Contribucion ART 76.161,84 Total Contribuciones patronales 537.282,60 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 2.418.670,92 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 625.414,56 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 210.585,36 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 69.666,72 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 947.953,20 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.268.592,00 Total Servicios extraordinarios 1.268.592,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 182.268,00 Total Gastos en personal 4.817.484,12 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 3.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 3.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 154.000,00 Total Textiles y vestuario 154.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 21.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 138 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 65.600,00 Total Productos de cuero y caucho 87.200,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 12.650,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 3.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 4.560,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 556.060,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 75.600,00 2.5.9.0 - Otros 3.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 655.370,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 26.950,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 15.800,00 2.6.9.0 - Otros 3.650,00 Total Productos de minerales no metálicos 46.400,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 10.242,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 15.084,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 199.600,00 2.7.9.0 - Otros 99.980,00 Total productos metálicos 324.906,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 16.400,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 49.850,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 726.009,00 Total Otros bienes de consumo 792.259,00

Total Bienes de consumo 2.063.135,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 64.510,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 12.665,00 Total Servicios básicos 77.175,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 199.960,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 78.980,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 278.940,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 74.500,00 Total Servicios técnicos y profesionales 74.500,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 15.600,00 Total Servicios comerciales y financieros 15.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 139 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios no personales 446.215,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 19.872,44 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 11.016,87 Total Maquinaria y equipo 30.889,31

Total Bienes de uso 30.889,31

Total Fuente Tesoro Municipal 7.357.723,43

Total Servicios Urbanos Hale 7.357.723,43

24 - Cementerio 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 5.809.262,88 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 4.450.008,96 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 854.939,40 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 533.482,08 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.333.705,56 1.1.6.3 - Contribucion ART 208.878,96 Total Contribuciones patronales 2.076.066,60 1.1.7.0 - Complementos 190.289,52 Total Personal permanente 13.380.567,36 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 211.960,00 Total Gastos en personal 13.592.527,36 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 6.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 11.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 100.000,00 Total Textiles y vestuario 100.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 6.590,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 2.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 14.090,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.2.0 - Artículos de cuero 12.500,00 2.4.3.0 - Artículos de caucho 16.500,00 Total Productos de cuero y caucho 29.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 140 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 6.500,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 7.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 5.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 15.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 34.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 10.200,00 2.6.9.0 - Otros 16.500,00 Total Productos de minerales no metálicos 26.700,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 20.600,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 15.600,00 2.7.9.0 - Otros 8.980,00 Total productos metálicos 45.180,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 78.990,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 3.650,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 2.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 1.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 50.000,00 2.9.9.0 - Otros 3.500,00 Total Otros bienes de consumo 140.140,00

Total Bienes de consumo 400.110,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 125.100,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 19.996,00 Total Servicios básicos 145.096,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 4.560,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 6.264,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 10.824,00

Total Servicios no personales 155.920,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 7.098,00 Total Maquinaria y equipo 7.098,00

Total Bienes de uso 7.098,00

Total Fuente Tesoro Municipal 14.155.655,36

Total Cementerio 14.155.655,36

25 - Política Ambiental

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 141 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 150.000,00 Total Textiles y vestuario 150.000,00

Total Bienes de consumo 150.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 190.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 190.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 280.800,00 Total Otros servicios 280.800,00

Total Servicios no personales 470.800,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes 5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales 480.000,00 Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector 480.000,00 Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes Total Transferencias 480.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.100.800,00

Total Política Ambiental 1.100.800,00

27 - Vivero Municipal 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.4.0 - Productos agroforestales 785.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 785.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 50.000,00 Total Textiles y vestuario 50.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 35.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 35.000,00

Total Bienes de consumo 870.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000,00

Total Servicios no personales 15.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 142 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente Tesoro Municipal 885.000,00

Total Vivero Municipal 885.000,00

33 - Obras Servicios Sanitarios 01 - Servicios Sanitarios 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 17.609.442,12 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 15.050.277,00 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.721.643,32 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.983.063,36 1.1.6.2 - Contribución IPS 4.957.658,88 1.1.6.3 - Contribucion ART 806.780,28 Total Contribuciones patronales 7.747.502,52 1.1.7.0 - Complementos 634.298,40 Total Personal permanente 43.763.163,36 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 4.018.340,88 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.457.776,80 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 456.343,08 1.2.6.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal temporario 6.017.033,88 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.588.911,48 Total Servicios extraordinarios 1.588.911,48 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 767.424,00 Total Gastos en personal 52.136.532,72 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 23.382,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 28.382,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 750.000,00 Total Textiles y vestuario 750.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.600,00 2.3.2.0 - Papel para computación 6.000,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 1.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 13.100,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.2.0 - Artículos de cuero 6.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 143 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.4.3.0 - Artículos de caucho 19.551,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 2.754,00 Total Productos de cuero y caucho 28.305,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 199.988,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 8.928,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 21.600,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 369.300,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 251.600,00 2.5.9.0 - Otros 3.060,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 854.476,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 5.000,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 15.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 5.185,80 2.6.9.0 - Otros 15.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 40.185,80 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 156.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 145.900,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 8.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 198.900,00 2.7.9.0 - Otros 550.000,00 Total productos metálicos 1.058.800,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 89.900,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 198.900,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.999.500,00 2.9.9.0 - Otros 299.999,00 Total Otros bienes de consumo 2.593.299,00

Total Bienes de consumo 5.366.547,80 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 12.650.000,00 3.1.3.0 - Gas 89.600,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 146.900,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 7.200,00 Total Servicios básicos 12.893.700,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 290.160,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 499.500,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 4.998.222,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 144 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.9.0 - Otros 469.620,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 6.257.502,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 8.235,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 27.000,00 3.4.9.0 - Otros 321.600,00 Total Servicios técnicos y profesionales 356.835,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 212.540,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 319.500,00 3.5.9.0 - Otros 33.966,00 Total Servicios comerciales y financieros 566.006,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 10.470,00 Total Publicidad y propaganda 10.470,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 32.870,00 Total Pasajes y viáticos 32.870,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 2.700,00 Total Otros servicios 2.700,00

Total Servicios no personales 20.120.083,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 47.250,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 62.812,50 Total Maquinaria y equipo 110.062,50

Total Bienes de uso 110.062,50 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 1.173.741,60 Total Préstamos a corto plazo a provincias 1.173.741,60

Total Préstamos a corto plazo 1.173.741,60

Total Activos financieros 1.173.741,60

Total Fuente Tesoro Municipal 78.906.967,62

Total Servicios Sanitarios 78.906.967,62 77 - Conexiones Sanitarias 110 - Tesoro Municipal 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 145 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 800.000,00 Total Construcciones 800.000,00

Total Bienes de uso 800.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 800.000,00

Total Conexiones Sanitarias 800.000,00

Total Obras Servicios Sanitarios 79.706.967,62

Total JurisdicciónSecretaría de Espacios Públicos y Ambiente 435.958.004,02

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 146 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110113000 - Juzgado de Faltas 01 - Desarrollo y Coordinación Juzgado de Faltas 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 6.662.944,08 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.425.630,48 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 674.047,92 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 440.231,88 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.100.579,52 1.1.6.3 - Contribucion ART 174.584,40 Total Contribuciones patronales 1.715.395,80 1.1.7.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal permanente 10.562.591,40 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 335.805,72 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 41.616,72 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 31.451,88 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 430.017,60 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 222.003,60 Total Servicios extraordinarios 222.003,60 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 17.000,00 Total Gastos en personal 11.231.612,60 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 11.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 11.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 5.000,00 Total Textiles y vestuario 5.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 6.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 56.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 12.100,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 74.600,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 6.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 12.100,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 5.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 24.100,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 147 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 2.500,00 Total productos metálicos 2.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 15.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 56.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 5.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 32.832,00 Total Otros bienes de consumo 108.832,00

Total Bienes de consumo 226.032,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 62.500,00 3.1.3.0 - Gas 33.500,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 59.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 6.120,00 Total Servicios básicos 161.120,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 919.350,00 Total Alquileres y derechos 919.350,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 14.778,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 14.778,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 50.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 3.500,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 5.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 15.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 23.500,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 6.000,00 Total Publicidad y propaganda 6.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 15.000,00 Total Pasajes y viáticos 15.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 4.806,00 Total Impuestos, derechos y tasas 4.806,00

Total Servicios no personales 1.194.554,00 4.0.0.0 - Bienes de uso

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 148 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.9.0 - Equipos varios 15.600,00 Total Maquinaria y equipo 15.600,00

Total Bienes de uso 15.600,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 837.919,08 Total Préstamos a corto plazo a provincias 837.919,08

Total Préstamos a corto plazo 837.919,08

Total Activos financieros 837.919,08

Total Fuente Tesoro Municipal 13.505.717,68

Total Desarrollo y Coordinación Juzgado de Faltas 13.505.717,68

Total JurisdicciónJuzgado de Faltas 13.505.717,68

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 149 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110114000 - Secretaría de Desarrollo de la comunidad 01 - Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 17.909.262,24 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 6.899.473,32 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.065.234,32 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.584.931,68 1.1.6.2 - Contribución IPS 3.962.328,84 1.1.6.3 - Contribucion ART 722.499,12 Total Contribuciones patronales 6.269.759,64 1.1.7.0 - Complementos 731.041,68 Total Personal permanente 33.874.771,20 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 5.091.637,08 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 579.078,36 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 474.719,76 1.2.6.0 - Complementos 190.289,52 Total Personal temporario 6.335.724,72 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 4.632.068,40 Total Servicios extraordinarios 4.632.068,40 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 2.189.204,00 Total Gastos en personal 47.031.768,32 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 41.200,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 41.700,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 68.500,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 121.500,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 3.033,00 2.2.9.0 - Otros 2.700,00 Total Textiles y vestuario 195.733,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 326.900,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 135.400,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 462.300,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 15.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 150 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 19.800,00 Total Productos de cuero y caucho 35.400,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 1.900,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 11.400,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 16.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 48.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 526.390,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 46.000,00 2.5.9.0 - Otros 3.645,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 654.335,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.2.0 - Productos de vidrio 1.600,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 19.800,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 5.130,00 Total Productos de minerales no metálicos 26.530,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 78.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 58.900,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 23.600,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 31.500,00 2.7.9.0 - Otros 26.990,00 Total productos metálicos 218.990,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 1.440,00 Total Minerales 1.440,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 469.800,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 485.700,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 30.850,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 4.200,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 199.800,00 2.9.9.0 - Otros 56.980,00 Total Otros bienes de consumo 1.247.330,00

Total Bienes de consumo 2.883.758,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 326.980,00 3.1.3.0 - Gas 150.941,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 99.999,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 3.960,00 3.1.9.0 - Otros 99.650,00 Total Servicios básicos 681.530,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 151 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 14.500,00 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 45.241,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 56.981,00 3.3.9.0 - Otros 4.230,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 120.952,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.3.0 - Jurídicos 715.900,00 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 58.700,00 3.4.9.0 - Otros 1.250.600,00 Total Servicios técnicos y profesionales 2.025.200,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 15.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 5.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 126.900,00 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 1.500,00 Total Servicios comerciales y financieros 148.400,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 1.500,00 3.6.2.0 - Propaganda 1.500,00 Total Publicidad y propaganda 3.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 31.200,00 Total Pasajes y viáticos 31.200,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 515.900,00 Total Otros servicios 515.900,00

Total Servicios no personales 3.526.182,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 74.500,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 19.500,00 4.3.9.0 - Equipos varios 15.000,00 Total Maquinaria y equipo 109.000,00

Total Bienes de uso 109.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 13.800.000,00 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 25.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 13.825.000,00 corrientes Total Transferencias 13.825.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 152 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente Tesoro Municipal 67.375.708,32

Total Desarrollo y Coordinación Desarrollo de la Comunidad 67.375.708,32

17 - Adultos Mayores 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4.458.221,88 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.235.210,64 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 474.452,64 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 320.626,44 1.1.6.2 - Contribución IPS 801.566,16 1.1.6.3 - Contribucion ART 159.230,64 Total Contribuciones patronales 1.281.423,24 1.1.7.0 - Complementos 169.146,24 Total Personal permanente 7.618.454,64 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 472.462,08 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 39.371,88 Total Personal temporario 511.833,96 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.664.082,96 Total Servicios extraordinarios 1.664.082,96 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 142.756,00 Total Gastos en personal 9.937.127,56 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 20.340,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 129,60 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 20.469,60 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 17.964,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 7.011,00 Total Textiles y vestuario 24.975,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 58.900,00 2.3.2.0 - Papel para computación 1.580,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 14.280,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 5.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 79.760,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 2.500,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 153 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 15.400,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 1.400,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 8.800,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 1.200,00 2.5.9.0 - Otros 4.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 33.300,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 1.500,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 2.000,00 2.7.9.0 - Otros 12.500,00 Total productos metálicos 16.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 45.100,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 17.402,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 6.739,20 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 6.500,00 2.9.9.0 - Otros 2.220,00 Total Otros bienes de consumo 77.961,20

Total Bienes de consumo 252.465,80 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 99.990,00 3.1.3.0 - Gas 122.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 199.985,00 Total Servicios básicos 421.975,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 626.748,39 Total Alquileres y derechos 626.748,39 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 6.264,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 6.264,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 420.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 420.000,00

Total Servicios no personales 1.474.987,39 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 15.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 55.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 45.900,00 Total Maquinaria y equipo 115.900,00

Total Bienes de uso 115.900,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 154 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 300.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 300.000,00 corrientes Total Transferencias 300.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 12.080.480,75

Total Adultos Mayores 12.080.480,75

18 - Casa Hogar Municipal Bolívar 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 9.245.034,00 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.413.479,60 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.221.542,76 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.212.174,60 1.1.6.2 - Contribución IPS 3.030.436,56 1.1.6.3 - Contribucion ART 529.592,40 Total Contribuciones patronales 4.772.203,56 1.1.7.0 - Complementos 498.676,44 Total Personal permanente 21.150.936,36 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 7.078.571,28 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.573.969,56 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 721.045,20 1.2.6.0 - Complementos 296.005,92 Total Personal temporario 9.669.591,96 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 2.340.552,24 Total Servicios extraordinarios 2.340.552,24 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.522.312,00 Total Gastos en personal 34.683.392,56 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 3.500.000,00 2.1.2.0 - Alimentos para animales 1.590,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 1.890,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 3.503.480,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.3.0 - Confecciones textiles 8.370,00 Total Textiles y vestuario 8.370,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 155 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 9.980,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 2.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 199.999,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 212.479,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 6.180,00 Total Productos de cuero y caucho 6.180,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 3.890,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 19.809,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 3.450,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 55.060,21 2.5.9.0 - Otros 2.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 84.709,21 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 6.000,00 2.7.9.0 - Otros 58.960,00 Total productos metálicos 64.960,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 758.400,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 24.500,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 16.011,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 43.920,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 199.875,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 98.700,00 2.9.9.0 - Otros 12.600,00 Total Otros bienes de consumo 1.154.006,00

Total Bienes de consumo 5.034.184,21 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.3.0 - Gas 315.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 35.000,00 Total Servicios básicos 350.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 11.700,00 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 123.480,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 135.180,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 186.840,00 Total Servicios técnicos y profesionales 186.840,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 4.636.440,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 156 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Otros servicios 4.636.440,00

Total Servicios no personales 5.308.460,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 20.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 12.500,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 59.000,00 4.3.9.0 - Equipos varios 79.800,00 Total Maquinaria y equipo 171.300,00

Total Bienes de uso 171.300,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 180.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 180.000,00 corrientes Total Transferencias 180.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 45.377.336,77

Total Casa Hogar Municipal Bolívar 45.377.336,77

19 - Casa Hogar Municipal Urdampilleta 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 542.514,84 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.356.286,08 1.1.6.3 - Contribucion ART 326.927,64 Total Contribuciones patronales 2.225.728,56

Total Personal permanente 2.225.728,56 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 8.988.927,84 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.444.045,68 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 869.413,92 1.2.6.0 - Complementos 380.579,04 Total Personal temporario 11.682.966,48 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 5.879.923,92 Total Servicios extraordinarios 5.879.923,92 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 795.516,00 Total Gastos en personal 20.584.134,96 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 2.450.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 157 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 2.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.452.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 25.000,00 2.2.9.0 - Otros 50.000,00 Total Textiles y vestuario 75.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 19.800,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 8.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 28.300,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 1.500,00 Total Productos de cuero y caucho 1.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 2.340,00 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 810,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 13.900,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 17.050,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 145.900,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 15.786,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 174.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 20.592,00 2.9.9.0 - Otros 12.000,00 Total Otros bienes de consumo 368.278,00

Total Bienes de consumo 2.942.128,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 317.000,00 3.1.3.0 - Gas 327.000,00 Total Servicios básicos 644.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 121.800,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 121.800,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 41.040,00 Total Servicios técnicos y profesionales 41.040,00

Total Servicios no personales 806.840,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 120.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 158 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 120.000,00 corrientes Total Transferencias 120.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 24.453.102,96

Total Casa Hogar Municipal Urdampilleta 24.453.102,96

20 - Casa Hogar Municipal Pirovano 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4.525.380,48 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.596.138,72 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 510.126,72 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 517.116,12 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.292.791,32 1.1.6.3 - Contribucion ART 281.276,76 Total Contribuciones patronales 2.091.184,20 1.1.7.0 - Complementos 200.861,16 Total Personal permanente 8.923.691,28 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 3.225.160,56 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 597.867,00 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 318.585,72 1.2.6.0 - Complementos 169.146,24 Total Personal temporario 4.310.759,52 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.916.777,80 Total Servicios extraordinarios 3.916.777,80 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 689.688,00 Total Gastos en personal 17.840.916,60 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 2.296.200,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 1.450,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.297.650,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 47.250,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 9.900,00 Total Textiles y vestuario 57.150,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 65.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 65.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 159 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.4.3.0 - Artículos de caucho 4.500,00 Total Productos de cuero y caucho 4.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 154.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 32.160,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 412.300,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 1.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 599.960,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 9.324,00 Total productos metálicos 9.324,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 219.780,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 6.500,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 12.540,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 1.500,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 11.853,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 25.812,00 2.9.9.0 - Otros 26.253,00 Total Otros bienes de consumo 304.238,00

Total Bienes de consumo 3.337.822,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 416.500,00 Total Servicios básicos 416.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 25.650,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 25.650,00

Total Servicios no personales 442.150,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 100.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 100.000,00 corrientes Total Transferencias 100.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 21.720.888,60

Total Casa Hogar Municipal Pirovano 21.720.888,60

21 - Asistencia Social Directa 01 - Programa Social UDI - Modalidad CAI 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 160 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 6.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 6.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 6.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 7.900,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 25.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 38.900,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 5.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 8.000,00 Total productos metálicos 13.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 25.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 3.000,00 Total Otros bienes de consumo 28.000,00

Total Bienes de consumo 85.900,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 181.500,00 Total Servicios básicos 181.500,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 774.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 774.000,00

Total Servicios no personales 955.500,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 51.900,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 7.500,00 Total Maquinaria y equipo 59.400,00

Total Bienes de uso 59.400,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 4.500.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 4.500.000,00 corrientes Total Transferencias 4.500.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 5.600.800,00

Total Programa Social UDI - Modalidad CAI 5.600.800,00 02 - Programa Alimentos Especiales 110 - Tesoro Municipal 5.0.0.0 - Transferencias

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 161 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 800.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 800.000,00 corrientes Total Transferencias 800.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 800.000,00 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.9.0 - Otros 500.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 500.000,00

Total Bienes de consumo 500.000,00

Total Fuente De origen provincial 500.000,00

Total Programa Alimentos Especiales 1.300.000,00 03 - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 400.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 400.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 25.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.000,00

Total Bienes de consumo 425.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 7.800,00 Total Servicios técnicos y profesionales 7.800,00

Total Servicios no personales 7.800,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 3.000.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 3.000.000,00 corrientes Total Transferencias 3.000.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.432.800,00 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 6.857.050,00 Total Servicios técnicos y profesionales 6.857.050,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 162 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios no personales 6.857.050,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 11.280.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 11.280.000,00 corrientes Total Transferencias 11.280.000,00

Total Fuente De origen provincial 18.137.050,00

Total Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13.163 21.569.850,00 04 - Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 235.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 235.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.9.0 - Otros 45.000,00 Total Textiles y vestuario 45.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 11.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 13.500,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 7.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 32.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 8.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 3.120,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 5.000,00 2.9.9.0 - Otros 12.000,00 Total Otros bienes de consumo 28.120,00

Total Bienes de consumo 340.620,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 28.000,00 3.1.3.0 - Gas 19.400,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 130.000,00 Total Servicios básicos 177.400,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 15.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 25.000,00 3.4.9.0 - Otros 20.700,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 163 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios técnicos y profesionales 45.700,00

Total Servicios no personales 238.100,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 600.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 600.000,00 corrientes Total Transferencias 600.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.178.720,00 132 - De origen provincial 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 600.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 600.000,00

Total Servicios no personales 600.000,00

Total Fuente De origen provincial 600.000,00

Total Programa de Responsabilidad Social Compartida 1.778.720,00 Envión 05 - Programa Ayuda Alimentaria 110 - Tesoro Municipal 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 2.000.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 2.000.000,00 corrientes Total Transferencias 2.000.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 2.000.000,00

Total Programa Ayuda Alimentaria 2.000.000,00 09 - Programa SECLA 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.113.929,08 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 786.834,84 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 325.063,68 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 241.350,00 1.1.6.2 - Contribución IPS 603.375,24 1.1.6.3 - Contribucion ART 114.059,16 Total Contribuciones patronales 958.784,40 1.1.7.0 - Complementos 211.432,80 Total Personal permanente 5.396.044,80

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 164 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 525.916,56 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 214.668,48 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 61.715,40 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 844.587,00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 621.610,08 Total Servicios extraordinarios 621.610,08 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 460.904,00 Total Gastos en personal 7.323.145,88

Total Fuente Tesoro Municipal 7.323.145,88

Total Programa SECLA 7.323.145,88

Total Asistencia Social Directa 39.572.515,88

22 - Políticas Públicas para la inclusión de personas con discapacidad 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.722.738,24 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 858.398,64 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 215.094,84 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 221.692,44 1.1.6.2 - Contribución IPS 554.231,28 1.1.6.3 - Contribucion ART 99.634,80 Total Contribuciones patronales 875.558,52 1.1.7.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal permanente 3.735.220,08 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.342.158,36 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 340.021,56 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 140.181,72 1.2.6.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal temporario 1.885.791,48 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 589.895,28 Total Servicios extraordinarios 589.895,28 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 65.000,00 Total Gastos en personal 6.275.906,84 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 150.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 165 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 20.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 170.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 21.500,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 15.000,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 6.500,00 2.2.9.0 - Otros 5.500,00 Total Textiles y vestuario 48.500,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 3.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 3.420,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 6.920,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 1.260,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 86.000,00 2.5.9.0 - Otros 25.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 112.260,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 4.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 8.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 12.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 50.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 39.850,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 5.000,00 2.7.9.0 - Otros 4.070,00 Total productos metálicos 98.920,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 25.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 37.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 12.870,00 2.9.9.0 - Otros 16.000,00 Total Otros bienes de consumo 91.370,00

Total Bienes de consumo 539.970,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 21.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 2.000,00 Total Servicios básicos 23.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 50.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 50.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 166 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 26.540,00 3.4.5.0 - De capacitación 70.000,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 50.000,00 3.4.9.0 - Otros 750.600,00 Total Servicios técnicos y profesionales 897.140,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 50.000,00 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 8.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 15.900,00 3.5.9.0 - Otros 8.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 81.900,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 30.000,00 Total Publicidad y propaganda 30.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 25.000,00 Total Pasajes y viáticos 25.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 45.000,00 Total Otros servicios 45.000,00

Total Servicios no personales 1.152.040,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.9.0 - Equipos varios 15.000,00 Total Maquinaria y equipo 15.000,00

Total Bienes de uso 15.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 80.000,00 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 120.000,00 sociales sin fines de lucro, personas y emprendedores Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 200.000,00 corrientes Total Transferencias 200.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 8.182.916,84

Total Políticas Públicas para la inclusión de personas con 8.182.916,84 discapacidad 23 - Niñez, Adolescencia y Familia 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 6.513.211,32 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.795.462,40

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 167 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.011.627,36 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 663.588,48 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.658.970,96 1.1.6.3 - Contribucion ART 272.064,24 Total Contribuciones patronales 2.594.623,68 1.1.7.0 - Complementos 190.289,52 Total Personal permanente 16.105.214,28 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 402.966,96 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 49.676,04 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 51.815,76 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 525.602,04 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 745.297,80 Total Servicios extraordinarios 745.297,80 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 90.516,00 Total Gastos en personal 17.466.630,12 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 189.100,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 50.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 239.100,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 48.960,00 2.2.2.0 - Prendas de vestir 55.080,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 25.000,00 Total Textiles y vestuario 129.040,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 15.000,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 3.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 23.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 85.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 63.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 2.000,00 2.5.9.0 - Otros 4.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 154.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 17.000,00 2.7.9.0 - Otros 6.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 168 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total productos metálicos 23.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 18.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 121.005,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 2.394,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 60.300,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 25.461,00 2.9.9.0 - Otros 12.500,00 Total Otros bienes de consumo 239.660,00

Total Bienes de consumo 807.800,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 40.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 2.520,00 Total Servicios básicos 42.520,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.660,00 3.3.9.0 - Otros 5.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 20.660,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.3.0 - Jurídicos 496.800,00 3.4.5.0 - De capacitación 60.000,00 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 15.000,00 3.4.9.0 - Otros 2.500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 3.071.800,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 80.712,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 5.000,00 3.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 90.712,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 35.800,00 Total Pasajes y viáticos 35.800,00

Total Servicios no personales 3.261.492,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.6.0 - Equipo para computación 25.900,00 Total Maquinaria y equipo 25.900,00

Total Bienes de uso 25.900,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 325.500,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 169 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 325.500,00 corrientes Total Transferencias 325.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 21.887.322,12

Total Niñez, Adolescencia y Familia 21.887.322,12

25 - Centro de Día 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 3.125.600,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 3.130.600,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 6.048,00 2.2.3.0 - Confecciones textiles 2.500,00 Total Textiles y vestuario 8.548,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 2.500,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 63.500,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 66.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 15.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 13.500,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 3.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 5.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 62.280,00 2.5.9.0 - Otros 1.422,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 100.702,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 3.800,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 2.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 5.800,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 4.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 9.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 127.600,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 5.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 4.000,00 2.9.9.0 - Otros 9.000,00 Total Otros bienes de consumo 150.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 170 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Bienes de consumo 3.471.250,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 30.000,00 3.1.3.0 - Gas 75.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 36.000,00 Total Servicios básicos 141.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 6.500,00 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 5.000,00 3.3.9.0 - Otros 5.040,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 16.540,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 50.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 5.500,00 Total Servicios comerciales y financieros 5.500,00

Total Servicios no personales 213.040,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 9.980,00 Total Maquinaria y equipo 9.980,00

Total Bienes de uso 9.980,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.694.270,00

Total Centro de Día 3.694.270,00

27 - Centro Integrador Comunitario 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 880.201,56 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 94.007,52 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 81.184,08 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 50.658,84 1.1.6.2 - Contribución IPS 126.647,16 1.1.6.3 - Contribucion ART 33.859,32 Total Contribuciones patronales 211.165,32 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 1.308.845,04 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 716.754,48

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 171 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios extraordinarios 716.754,48

Total Gastos en personal 2.025.599,52 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 25.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 30.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 6.000,00 Total Textiles y vestuario 6.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 9.600,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 25.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 4.770,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 39.370,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 9.000,00 Total Productos de cuero y caucho 9.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 40.000,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 6.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 11.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 115.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 5.000,00 2.5.9.0 - Otros 4.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 181.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 4.500,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 4.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 3.600,00 Total Productos de minerales no metálicos 12.100,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 6.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 3.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 14.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 9.000,00 Total Minerales 9.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 22.360,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 6.390,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 4.600,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 172 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 1.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 6.000,00 2.9.9.0 - Otros 150.000,00 Total Otros bienes de consumo 190.850,00

Total Bienes de consumo 491.820,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 121.500,00 3.1.3.0 - Gas 95.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 30.000,00 Total Servicios básicos 246.500,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 9.540,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 15.000,00 3.3.9.0 - Otros 16.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 40.540,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 16.000,00 3.4.9.0 - Otros 450.500,00 Total Servicios técnicos y profesionales 466.500,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 2.500,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 42.000,00 3.5.9.0 - Otros 8.500,00 Total Servicios comerciales y financieros 53.000,00

Total Servicios no personales 806.540,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.323.959,52

Total Centro Integrador Comunitario 3.323.959,52

28 - Mejoramiento Viviendas Bolívar 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 46.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 46.000,00

Total Bienes de consumo 46.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 46.000,00

Total Mejoramiento Viviendas Bolívar 46.000,00

29 - Mejoramiento Viviendas Urdampilleta-Pirovano 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 173 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 56.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 56.000,00

Total Bienes de consumo 56.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 56.000,00

Total Mejoramiento Viviendas Urdampilleta-Pirovano 56.000,00

30 - Mejoramiento Habitacionales 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 175.600,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 175.600,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 16.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 180.500,00 2.5.9.0 - Otros 6.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 202.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 1.000.000,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 50.000,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 200.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 250.000,00 2.6.9.0 - Otros 10.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 1.510.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 325.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 175.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 284.166,00 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 799.166,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 350.000,00 Total Minerales 350.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 20.610,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 2.400,00 2.9.9.0 - Otros 7.020,00 Total Otros bienes de consumo 30.030,00

Total Bienes de consumo 3.067.296,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.067.296,00

Total Mejoramiento Habitacionales 3.067.296,00

32 - Programa de Economía Popular

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 174 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 500.000,00

Total Servicios no personales 500.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 500.000,00

Total Programa de Economía Popular 500.000,00

34 - Juventud 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 150.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 150.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 80.000,00 Total productos metálicos 80.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 75.600,00 2.9.9.0 - Otros 125.000,00 Total Otros bienes de consumo 200.600,00

Total Bienes de consumo 430.600,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 40.000,00 Total Servicios básicos 40.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 150.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 150.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 125.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 125.000,00

Total Servicios no personales 315.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 745.600,00

Total Juventud 745.600,00

36 - Obras para el Desarrollo Humano 59 - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil - C.D.I. 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 44.300.856,14

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 175 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Construcciones 44.300.856,14

Total Bienes de uso 44.300.856,14

Total Fuente De origen nacional 44.300.856,14

Total Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo 44.300.856,14 Infantil - C.D.I. 76 - PAVIMENTO CONTINUO en barrios de bajos recursos del Partido de Bolívar 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 15.118.382,56 Total Construcciones 15.118.382,56

Total Bienes de uso 15.118.382,56

Total Fuente De origen nacional 15.118.382,56

Total PAVIMENTO CONTINUO en barrios de bajos 15.118.382,56 recursos del Partido de Bolívar 78 - PROMEBA IV 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 856.458,58 Total Construcciones 856.458,58

Total Bienes de uso 856.458,58

Total Fuente De origen nacional 856.458,58

Total PROMEBA IV 856.458,58 79 - Convenio Provincia Pavimento, cordón cuneta y mejorados en la localidad de Bolívar 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 1.864.486,83 Total Construcciones 1.864.486,83

Total Bienes de uso 1.864.486,83

Total Fuente De origen provincial 1.864.486,83

Total Convenio Provincia Pavimento, cordón cuneta y 1.864.486,83 mejorados en la localidad de Bolívar Total Obras para el Desarrollo Humano 62.140.184,11

39 - Dispositivo Integral de Abordaje Territorial - D.I.A.T. 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 373.117,56 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 68.481,24

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 176 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 36.799,92 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 22.963,08 1.1.6.2 - Contribución IPS 57.407,88 1.1.6.3 - Contribucion ART 9.591,48 Total Contribuciones patronales 89.962,44 1.1.7.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal permanente 589.504,44

Total Gastos en personal 589.504,44 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 3.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 6.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 9.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.1.0 - Hilados y telas 15.000,00 Total Textiles y vestuario 15.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 7.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 8.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 8.100,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 23.100,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.1.0 - Cueros y pieles 11.000,00 Total Productos de cuero y caucho 11.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 55.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 11.500,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 45.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 9.000,00 2.5.9.0 - Otros 3.500,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 124.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 6.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 6.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 6.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 5.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 9.800,00 2.7.9.0 - Otros 3.500,00 Total productos metálicos 24.300,00 2.8.0.0 - Minerales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 177 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.8.3.0 - Carbón mineral 4.000,00 Total Minerales 4.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 8.960,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 6.900,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 6.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 5.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 40.000,00 2.9.9.0 - Otros 10.260,00 Total Otros bienes de consumo 77.120,00

Total Bienes de consumo 294.020,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 133.200,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 40.000,00 Total Servicios básicos 173.200,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 45.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 25.992,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 15.000,00 comunicación 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 26.000,00 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 16.700,00 3.3.9.0 - Otros 36.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 164.692,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.5.0 - De capacitación 46.800,00 3.4.9.0 - Otros 335.466,00 Total Servicios técnicos y profesionales 382.266,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 7.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 7.000,00

Total Servicios no personales 727.158,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 21.000,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 9.800,00 Total Maquinaria y equipo 30.800,00

Total Bienes de uso 30.800,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.641.482,44

Total Dispositivo Integral de Abordaje Territorial - D.I.A.T. 1.641.482,44

40 - Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 178 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 359.850,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 4.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 364.350,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.3.0 - Confecciones textiles 16.020,00 2.2.9.0 - Otros 6.000,00 Total Textiles y vestuario 22.020,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 9.549,00 2.3.2.0 - Papel para computación 8.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 27.719,30 Total Productos de papel, cartón e impresos 45.268,30 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 6.000,00 Total Productos de cuero y caucho 6.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 4.500,00 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 12.650,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 12.700,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 129.800,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 11.600,00 2.5.9.0 - Otros 47.592,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 218.842,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 4.680,00 Total Productos de minerales no metálicos 4.680,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 6.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 3.200,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 3.000,00 2.7.9.0 - Otros 55.000,00 Total productos metálicos 67.200,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 6.000,00 Total Minerales 6.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 60.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 28.600,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 83.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 26.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 179 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 12.600,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 40.500,00 2.9.9.0 - Otros 33.930,00 Total Otros bienes de consumo 284.630,00

Total Bienes de consumo 1.018.990,30 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 350.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 35.051,00 Total Servicios básicos 385.051,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 6.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 35.000,00 3.3.9.0 - Otros 72.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 113.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 74.880,00 Total Servicios técnicos y profesionales 74.880,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 36.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 36.000,00

Total Servicios no personales 608.931,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 28.400,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 36.500,00 Total Maquinaria y equipo 64.900,00

Total Bienes de uso 64.900,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 200.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 200.000,00 corrientes Total Transferencias 200.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.892.821,30

Total Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación 1.892.821,30 de Violencia 43 - Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.8.0 - Productos de material plástico 12.500,00 2.5.9.0 - Otros 8.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 180 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 12.600,00 Total Productos de minerales no metálicos 12.600,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 9.000,00 2.7.9.0 - Otros 9.000,00 Total productos metálicos 18.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 6.000,00 2.9.9.0 - Otros 8.000,00 Total Otros bienes de consumo 14.000,00

Total Bienes de consumo 65.100,00

Total Fuente Tesoro Municipal 65.100,00

Total Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios 65.100,00

46 - Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano 01 - Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.680.759,68 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.021.104,36 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 308.488,68 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 192.496,92 1.1.6.2 - Contribución IPS 481.242,36 1.1.6.3 - Contribucion ART 79.190,28 Total Contribuciones patronales 752.929,56 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 4.805.568,84 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 246.859,20 Total Servicios extraordinarios 246.859,20 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 107.448,00 Total Gastos en personal 5.159.876,04 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 12.312,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 12.312,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 36.000,00 Total Textiles y vestuario 36.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 181 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 8.000,00 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 9.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 21.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 38.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 21.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 8.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 12.600,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 41.600,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 9.000,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 7.500,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 22.500,00 Total Productos de minerales no metálicos 39.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 48.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 6.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 190.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 6.000,00 2.7.9.0 - Otros 21.600,00 Total productos metálicos 271.600,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 5.500,00 Total Minerales 5.500,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 16.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 25.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 10.000,00 2.9.9.0 - Otros 145.000,00 Total Otros bienes de consumo 196.000,00

Total Bienes de consumo 640.012,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 25.000,00 Total Servicios básicos 25.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 5.600,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 9.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 14.600,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 31.320,00 3.4.9.0 - Otros 60.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 182 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios técnicos y profesionales 91.320,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 34.120,00 Total Publicidad y propaganda 34.120,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 19.200,00 Total Pasajes y viáticos 19.200,00

Total Servicios no personales 184.240,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 1.500.000,00 Total Construcciones 1.500.000,00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 50.000,00 Total Maquinaria y equipo 50.000,00

Total Bienes de uso 1.550.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 7.534.128,04 131 - De origen municipal 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.1.0.0 - Bienes preexistentes 4.1.1.0 - Tierras y terrenos 12.000.000,00

Total Bienes preexistentes 12.000.000,00

Total Bienes de uso 12.000.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 150.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 150.000,00 corrientes Total Transferencias 150.000,00

Total Fuente De origen municipal 12.150.000,00

Total Coordinación y ejecución Vivienda, Hábitat y Desarrollo 19.684.128,04 Urbano 02 - Regularización Dominial 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 160.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 160.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 5.000,00 3.8.9.0 - Otros 15.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 20.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 183 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 8.500,00 Total Otros servicios 8.500,00

Total Servicios no personales 188.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 188.500,00

Total Regularización Dominial 188.500,00 03 - Vivienda Programa Compartir Policia 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 69.475,60

Total Construcciones 69.475,60

Total Bienes de uso 69.475,60

Total Fuente De origen provincial 69.475,60

Total Vivienda Programa Compartir Policia 69.475,60 04 - Programa Compartir 12 Viviendas 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 229.813,64 Total Construcciones 229.813,64

Total Bienes de uso 229.813,64

Total Fuente De origen provincial 229.813,64

Total Programa Compartir 12 Viviendas 229.813,64 05 - Sistema de Autoconstrucción de viviendas por esfuerzo propio 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 150.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 150.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 50.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 60.000,00 2.5.9.0 - Otros 7.600,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 117.600,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 517.300,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 50.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 39.890,00 2.6.9.0 - Otros 25.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 632.190,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 184 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 50.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 35.000,00 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 80.000,00 2.7.9.0 - Otros 36.000,00 Total productos metálicos 201.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 30.303,00 Total Minerales 30.303,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 6.500,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 25.000,00 2.9.9.0 - Otros 19.800,00 Total Otros bienes de consumo 51.300,00

Total Bienes de consumo 1.182.393,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.182.393,00

Total Sistema de Autoconstrucción de viviendas por esfuerzo 1.182.393,00 propio 06 - Convenio Liga Amas de Casa 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 517.132,00 Total Construcciones 517.132,00

Total Bienes de uso 517.132,00

Total Fuente De origen provincial 517.132,00

Total Convenio Liga Amas de Casa 517.132,00 51 - Casa Propia - Construir Futuro - 23 viviendas 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 118.174.589,26 Total Construcciones 118.174.589,26

Total Bienes de uso 118.174.589,26

Total Fuente De origen nacional 118.174.589,26

Total Casa Propia - Construir Futuro - 23 viviendas 118.174.589,26 52 - Reconstruir - Terminación de 104 viviendas en el Municipio de Bolívar 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 534.354.664,58

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 185 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Construcciones 534.354.664,58

Total Bienes de uso 534.354.664,58

Total Fuente De origen nacional 534.354.664,58

Total Reconstruir - Terminación de 104 viviendas en el 534.354.664,58 Municipio de Bolívar 76 - Plan Nacional de Suelo Urbano - PNASU 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 130.326.401,91 Total Construcciones 130.326.401,91

Total Bienes de uso 130.326.401,91

Total Fuente De origen nacional 130.326.401,91

Total Plan Nacional de Suelo Urbano - PNASU 130.326.401,91 77 - Convenio Desarrollo Urbanístico PROCREAR BOLIVAR - Sector Nº 1 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 736.615.667,66 Total Construcciones 736.615.667,66

Total Bienes de uso 736.615.667,66

Total Fuente De origen nacional 736.615.667,66

Total Convenio Desarrollo Urbanístico PROCREAR 736.615.667,66 BOLIVAR - Sector Nº 1 78 - Convenio Desarrollo Urbanístico PROCREAR BOLIVAR - Sector Nº2 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 736.615.667,66 Total Construcciones 736.615.667,66

Total Bienes de uso 736.615.667,66

Total Fuente De origen nacional 736.615.667,66

Total Convenio Desarrollo Urbanístico PROCREAR 736.615.667,66 BOLIVAR - Sector Nº2 79 - Convenio Desarrollo Urbanístico PROCREAR BOLIVAR - Sector Nº3 133 - De origen nacional 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 736.615.667,66 Total Construcciones 736.615.667,66

Total Bienes de uso 736.615.667,66

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 186 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente De origen nacional 736.615.667,66

Total Convenio Desarrollo Urbanístico PROCREAR 736.615.667,66 BOLIVAR - Sector Nº3 Total Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano 3.014.574.101,01

Total JurisdicciónSecretaría de Desarrollo de la comunidad 3.332.397.086,62

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 187 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110115000 - Secretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio y VA 01 - Coordinación y Planificación Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor Agregado 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 4.127.746,20 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 818.296,32 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 412.170,24 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 283.132,32 1.1.6.2 - Contribución IPS 707.830,92 1.1.6.3 - Contribucion ART 108.354,36 Total Contribuciones patronales 1.099.317,60

Total Personal permanente 6.457.530,36 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 397.992,00 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 100.818,00 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 41.567,52 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 561.520,80

Total Gastos en personal 7.019.051,16 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 2.500,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 7.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.9.0 - Otros 5.000,00

Total Textiles y vestuario 5.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 3.500,00 2.3.2.0 - Papel para computación 15.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 5.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 23.500,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 2.500,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 3.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.500,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 1.500,00 Total Productos de minerales no metálicos 1.500,00 2.7.0.0 - productos metálicos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 188 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.5.0 - Herramientas menores 5.000,00 Total productos metálicos 5.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 40.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 15.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 10.000,00 Total Otros bienes de consumo 65.000,00

Total Bienes de consumo 113.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 200.000,00 3.1.3.0 - Gas 70.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 120.000,00 3.1.9.0 - Otros 20.000,00 Total Servicios básicos 410.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 5.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 5.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 100.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 100.000,00

Total Servicios no personales 515.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 15.000,00 Total Maquinaria y equipo 15.000,00

Total Bienes de uso 15.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 5.2.1.0 - Transferencias a personas 750.000,00 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 380.000,00 5.2.3.0 - Transferencias para actividades científicas o 200.000,00 académicas Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 1.330.000,00 de capital Total Transferencias 1.330.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 8.992.051,16

Total Coordinación y Planificación Asuntos Agrarios, 8.992.051,16 Promoción Industrial, Comercio y Valor Agregado 16 - Direccion Asuntos Agrarios 01 - Coordinacion y Ejecucion de Asuntos Agrarios 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 189 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.265.044,92 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 457.964,04 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 143.584,08 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 89.596,32 1.1.6.2 - Contribución IPS 223.991,16 1.1.6.3 - Contribucion ART 36.539,64 Total Contribuciones patronales 350.127,12 1.1.7.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal permanente 2.280.150,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 110.224,00 Total Gastos en personal 2.390.374,00 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 15.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 20.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 15.000,00

Total Bienes de consumo 55.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 50.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 50.000,00 Total Pasajes y viáticos 50.000,00

Total Servicios no personales 100.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 5.2.1.0 - Transferencias a personas 700.000,00 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 300.000,00 5.2.3.0 - Transferencias para actividades científicas o 150.000,00 académicas

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 190 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 1.150.000,00 de capital Total Transferencias 1.150.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 3.695.374,00

Total Coordinacion y Ejecucion de Asuntos Agrarios 3.695.374,00 02 - Apoyo al Sector Agropecuario 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 15.000,00 Total Alquileres y derechos 15.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 5.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 5.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 5.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 5.000,00

Total Servicios no personales 25.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 25.000,00

Total Apoyo al Sector Agropecuario 25.000,00 03 - Guias 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.676.957,92 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.538.644,44 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 434.633,52 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 294.562,56 1.1.6.2 - Contribución IPS 736.406,16 1.1.6.3 - Contribucion ART 116.226,72 Total Contribuciones patronales 1.147.195,44 1.1.7.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal permanente 6.882.004,44 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 447.741,00 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.320,00 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 37.421,76 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 507.626,04 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 48.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 191 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios extraordinarios 48.000,00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 140.016,00 Total Gastos en personal 7.577.646,48 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 5.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.2.0 - Papel para computación 50.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 50.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 10.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 25.000,00

Total Bienes de consumo 80.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 7.657.646,48

Total Guias 7.657.646,48

Total Direccion Asuntos Agrarios 11.378.020,48

17 - Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial 01 - Red Vial Bolivar 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 8.826.898,44 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.856.393,80 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.056.941,04 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 750.021,84 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.875.054,48 1.1.6.3 - Contribucion ART 346.883,64 Total Contribuciones patronales 2.971.959,96 1.1.7.0 - Complementos 329.776,08 Total Personal permanente 17.041.969,32 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.433.985,36 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 306.218,52 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 145.017,12 1.2.6.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal temporario 1.948.650,84 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 2.752.844,64

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 192 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios extraordinarios 2.752.844,64 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.215.360,00 Total Gastos en personal 22.958.824,80 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 120.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 120.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 300.000,00 Total Textiles y vestuario 300.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 11.200.000,00 Total Productos de cuero y caucho 11.200.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 5.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 65.000.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 65.005.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 25.000,00 2.7.9.0 - Otros 5.000,00 Total productos metálicos 30.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 10.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 15.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 18.500.000,00 Total Otros bienes de consumo 18.525.000,00

Total Bienes de consumo 95.180.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 80.000,00 Total Servicios básicos 80.000,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 20.000,00 Total Alquileres y derechos 20.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 3.200.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 3.200.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 36.000,00 3.4.9.0 - Otros 150.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 186.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 193 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 1.200.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 1.200.000,00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.8.9.0 - Otros 200.000,00 Total Impuestos, derechos y tasas 200.000,00

Total Servicios no personales 4.886.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 29.500.000,00 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 2.500.000,00 Total Maquinaria y equipo 32.000.000,00

Total Bienes de uso 32.000.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 1.284.176,64 Total Préstamos a corto plazo a provincias 1.284.176,64

Total Préstamos a corto plazo 1.284.176,64

Total Activos financieros 1.284.176,64

Total Fuente Tesoro Municipal 156.309.001,44 131 - De origen municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 120.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 120.000,00

Total Bienes de consumo 120.000,00

Total Fuente De origen municipal 120.000,00

Total Red Vial Bolivar 156.429.001,44 02 - Red Vial Urdampilleta 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.683.697,00 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.740.600,24 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 452.024,64 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 282.063,36 1.1.6.2 - Contribución IPS 705.158,52 1.1.6.3 - Contribucion ART 186.565,80 Total Contribuciones patronales 1.173.787,68 1.1.7.0 - Complementos 292.459,68

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 194 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Personal permanente 7.342.569,24 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.996.064,80 Total Servicios extraordinarios 3.996.064,80 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 110.224,00 Total Gastos en personal 11.448.858,04 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 50.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 50.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 450.000,00 Total Textiles y vestuario 450.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 2.350.000,00 Total Productos de cuero y caucho 2.350.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 27.000.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 27.000.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 18.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 5.000,00 2.7.9.0 - Otros 2.000,00 Total productos metálicos 25.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 45.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 13.700.000,00 2.9.9.0 - Otros 30.000,00 Total Otros bienes de consumo 13.775.000,00

Total Bienes de consumo 43.650.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 200.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1.800.000,00 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de 1.209.400,00 comunicación 3.3.9.0 - Otros 250.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 3.459.400,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 46.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 46.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 150.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 195 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios comerciales y financieros 150.000,00

Total Servicios no personales 3.655.400,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 9.500.000,00 Total Maquinaria y equipo 9.500.000,00

Total Bienes de uso 9.500.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 68.254.258,04

Total Red Vial Urdampilleta 68.254.258,04 03 - Red Vial Pirovano 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.173.986,20 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.394.896,92 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 380.740,32 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 237.581,76 1.1.6.2 - Contribución IPS 593.954,88 1.1.6.3 - Contribucion ART 122.652,36 Total Contribuciones patronales 954.189,00 1.1.7.0 - Complementos 105.716,40 Total Personal permanente 6.009.528,84 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.592.082,96 Total Servicios extraordinarios 1.592.082,96 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 216.204,00 Total Gastos en personal 7.817.815,80 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 95.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 95.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 450.000,00 Total Textiles y vestuario 450.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 55.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 55.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 45.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 2.500.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 196 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Productos de cuero y caucho 2.545.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 30.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 25.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 20.500.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 10.000,00 2.5.9.0 - Otros 8.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.573.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 18.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 5.000,00 2.7.9.0 - Otros 10.000,00 Total productos metálicos 33.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 25.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 6.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 4.600.000,00 2.9.9.0 - Otros 19.500,00 Total Otros bienes de consumo 4.650.500,00

Total Bienes de consumo 28.401.500,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 15.000,00 Total Servicios básicos 15.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 22.000.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 800.000,00 3.3.9.0 - Otros 55.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 22.855.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 58.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 58.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 50.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 250.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 300.000,00

Total Servicios no personales 23.228.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 9.500.000,00 Total Maquinaria y equipo 9.500.000,00

Total Bienes de uso 9.500.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 197 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente Tesoro Municipal 68.947.315,80

Total Red Vial Pirovano 68.947.315,80 04 - Red Vial Hale 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.245.811,64 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 704.182,80 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 245.832,72 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 168.999,72 1.1.6.2 - Contribución IPS 422.499,24 1.1.6.3 - Contribucion ART 111.396,00 Total Contribuciones patronales 702.894,96 1.1.7.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal permanente 3.983.295,24 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 84.000,00 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 216.000,00 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 24.999,96 Total Personal temporario 324.999,96 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 2.416.667,76 Total Servicios extraordinarios 2.416.667,76 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 134.244,00 Total Gastos en personal 6.859.206,96 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 650.000,00 Total Textiles y vestuario 650.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 10.000,00 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 560.000,00 Total Productos de cuero y caucho 570.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 10.800.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.800.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 4.200.000,00 Total Otros bienes de consumo 4.200.000,00

Total Bienes de consumo 16.220.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 198 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 25.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 10.000.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 10.025.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 60.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 60.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 120.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 120.000,00

Total Servicios no personales 10.205.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 8.500.000,00 Total Maquinaria y equipo 8.500.000,00

Total Bienes de uso 8.500.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 41.784.206,96

Total Red Vial Hale 41.784.206,96 05 - Fondo Compensador Art. -Ley 13.010 132 - De origen provincial 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 41.635.300,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 41.635.300,00

Total Bienes de consumo 41.635.300,00

Total Fuente De origen provincial 41.635.300,00

Total Fondo Compensador Art. -Ley 13.010 41.635.300,00

Total Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial 377.050.082,24

18 - Comercio e Industria 16 - Habilitaciones Comerciales 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 20.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 20.000,00

Total Servicios no personales 20.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 20.000,00

Total Habilitaciones Comerciales 20.000,00 17 - Radicacion de Empresas 110 - Tesoro Municipal

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 199 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 60.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 60.000,00

Total Servicios no personales 60.000,00 5.0.0.0 - Transferencias 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 220.000,00 5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas 400.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 620.000,00 corrientes 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 5.2.6.0 - Transferencias a empresas privadas 385.000,00 Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 385.000,00 de capital Total Transferencias 1.005.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.065.000,00

Total Radicacion de Empresas 1.065.000,00 52 - Polo Cientifico Tecnológico de la ciudad de Bolívar 132 - De origen provincial 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 3.223.649,66 Total Construcciones 3.223.649,66

Total Bienes de uso 3.223.649,66

Total Fuente De origen provincial 3.223.649,66

Total Polo Cientifico Tecnológico de la ciudad de Bolívar 3.223.649,66 54 - Infraestructura S.I.P. 131 - De origen municipal 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.2.0.0 - Construcciones 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 37.500.000,00 Total Construcciones 37.500.000,00

Total Bienes de uso 37.500.000,00

Total Fuente De origen municipal 37.500.000,00

Total Infraestructura S.I.P. 37.500.000,00

Total Comercio e Industria 41.808.649,66

19 - Empleo Municipal 01 - Direccion de Empleo 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 200 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.671.566,40 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 486.074,16 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 179.803,44 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 112.197,36 1.1.6.2 - Contribución IPS 280.493,28 1.1.6.3 - Contribucion ART 42.673,80 Total Contribuciones patronales 435.364,44

Total Personal permanente 2.772.808,44

Total Gastos en personal 2.772.808,44 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 20.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 20.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 90.000,00 Total Textiles y vestuario 90.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 20.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 20.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 25.000,00 Total productos metálicos 25.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 10.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 10.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 8.000,00 Total Otros bienes de consumo 28.000,00

Total Bienes de consumo 183.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 10.000,00 Total Servicios básicos 10.000,00

Total Servicios no personales 10.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 2.965.808,44

Total Direccion de Empleo 2.965.808,44 02 - Oficina de Empleo 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 410.429,28

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 201 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 136.761,60 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 45.599,28 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 28.453,92 1.1.6.2 - Contribución IPS 71.134,80 1.1.6.3 - Contribucion ART 11.650,56 Total Contribuciones patronales 111.239,28 1.1.7.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal permanente 725.172,72

Total Gastos en personal 725.172,72 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 10.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 10.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 10.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 20.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 5.000,00 Total productos metálicos 5.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 10.000,00 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 4.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 20.000,00 Total Otros bienes de consumo 34.000,00

Total Bienes de consumo 69.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 50.000,00 Total Servicios básicos 50.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 10.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 10.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 5.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 5.000,00

Total Servicios no personales 65.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 859.172,72

Total Oficina de Empleo 859.172,72

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 202 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Empleo Municipal 3.824.981,16

20 - Programa Municipal de Energias Renovables 110 - Tesoro Municipal 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 500.000,00

Total Servicios no personales 500.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 500.000,00

Total Programa Municipal de Energias Renovables 500.000,00

Total JurisdicciónSecretaría As Agrarios, Prom Ind, Comercio 443.553.784,70 y VA

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 203 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110117000 - Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos 01 - Coordinación y ejecución de Innovación y Asuntos Estratégicos 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.300.492,48 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.607.754,36 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 409.020,48 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 255.228,84 1.1.6.2 - Contribución IPS 638.072,04 1.1.6.3 - Contribucion ART 97.290,96 Total Contribuciones patronales 990.591,84 1.1.7.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal permanente 6.329.002,44

Total Gastos en personal 6.329.002,44 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 10.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 10.000,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.9.0 - Otros 20.000,00 Total Textiles y vestuario 20.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 20.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 30.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 5.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 35.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 20.000,00 2.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 65.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.5.0 - Herramientas menores 10.000,00 Total productos metálicos 10.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 25.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 45.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 20.000,00 2.9.9.0 - Otros 3.000,00 Total Otros bienes de consumo 93.000,00

Total Bienes de consumo 228.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 204 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 80.000,00 3.1.3.0 - Gas 70.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 10.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 5.000,00 Total Servicios básicos 165.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 350.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 350.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 6.000,00 Total Otros servicios 6.000,00

Total Servicios no personales 521.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.6.0 - Equipo para computación 226.500,00 Total Maquinaria y equipo 226.500,00

Total Bienes de uso 226.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 7.304.502,44

Total Coordinación y ejecución de Innovación y Asuntos 7.304.502,44 Estratégicos 16 - Informática 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 562.875,12 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 153.296,28 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 59.680,92 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 133.603,32 1.1.6.2 - Contribución IPS 334.008,12 1.1.6.3 - Contribucion ART 54.022,44 Total Contribuciones patronales 521.633,88 1.1.7.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal permanente 1.318.629,48 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.601.302,32 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 251.819,52 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 154.426,92 1.2.6.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal temporario 2.070.978,60 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 58.024,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 205 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Gastos en personal 3.447.632,08 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 10.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 20.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 35.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 35.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 15.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 10.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 15.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 120.000,00 2.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 195.000,00

Total Bienes de consumo 265.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 40.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 15.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 5.000,00 Total Servicios básicos 60.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 1.500.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 1.500.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 25.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 25.000,00

Total Servicios no personales 1.585.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.6.0 - Equipo para computación 93.000,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 16.100,00 Total Maquinaria y equipo 109.100,00

Total Bienes de uso 109.100,00

Total Fuente Tesoro Municipal 5.406.732,08

Total Informática 5.406.732,08

17 - Modernización del Estado

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 206 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 110 - Tesoro Municipal 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 60.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 15.000,00 Total Otros bienes de consumo 75.000,00

Total Bienes de consumo 75.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 50.000,00 Total Servicios básicos 50.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 25.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 25.000,00

Total Servicios no personales 75.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 150.000,00

Total Modernización del Estado 150.000,00

18 - Estadística 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.910.361,60 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 173.252,52 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 173.634,48 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 108.347,88 1.1.6.2 - Contribución IPS 270.869,88 1.1.6.3 - Contribucion ART 41.230,20 Total Contribuciones patronales 420.447,96

Total Personal permanente 2.677.696,56

Total Gastos en personal 2.677.696,56 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 10.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 10.000,00 2.5.9.0 - Otros 15.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.9.0 - Otros 15.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 15.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 207 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 10.000,00 Total productos metálicos 10.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 50.000,00 2.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 100.000,00

Total Bienes de consumo 160.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 45.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 15.000,00 Total Servicios básicos 60.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 50.000,00 3.4.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 100.000,00

Total Servicios no personales 160.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 2.997.696,56

Total Estadística 2.997.696,56

19 - Prensa y Comunicación 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 3.155.509,44 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 999.220,92 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 346.227,60 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 444.931,56 1.1.6.2 - Contribución IPS 1.112.328,84 1.1.6.3 - Contribucion ART 214.234,80 Total Contribuciones patronales 1.771.495,20 1.1.7.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal permanente 6.335.883,00 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 3.515.383,80 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 886.260,96 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 366.803,88 1.2.6.0 - Complementos 126.859,68 Total Personal temporario 4.895.308,32 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 2.109.034,20

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 208 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Servicios extraordinarios 2.109.034,20 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 364.536,00 Total Gastos en personal 13.704.761,52 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 1.499,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.499,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 30.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 50.000,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 8.190,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 88.190,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 30.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 30.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 5.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 50.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 100.000,00 2.9.9.0 - Otros 30.000,00 Total Otros bienes de consumo 185.000,00

Total Bienes de consumo 304.689,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 300.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 30.000,00 3.1.9.0 - Otros 50.000,00 Total Servicios básicos 380.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 10.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 10.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 20.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 450.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 450.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 10.000,00 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 25.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 35.000,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 1.200.000,00 3.6.2.0 - Propaganda 100.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 209 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Publicidad y propaganda 1.300.000,00

Total Servicios no personales 2.185.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 32.000,00 4.3.6.0 - Equipo para computación 28.600,00 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 29.800,00 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 111.900,00 4.3.9.0 - Equipos varios 25.000,00 Total Maquinaria y equipo 227.300,00

Total Bienes de uso 227.300,00

Total Fuente Tesoro Municipal 16.421.750,52

Total Prensa y Comunicación 16.421.750,52

20 - Turismo 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.200.326,12 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 602.868,60 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 233.599,68 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 175.396,08 1.1.6.2 - Contribución IPS 438.490,08 1.1.6.3 - Contribucion ART 86.715,84 Total Contribuciones patronales 700.602,00 1.1.7.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal permanente 3.758.539,68 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 469.820,52 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 99.985,20 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 47.483,76 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 638.432,76 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 1.021.216,56 Total Servicios extraordinarios 1.021.216,56

Total Gastos en personal 5.418.189,00 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 35.000,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 35.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 210 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.3.2.0 - Papel para computación 10.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 5.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 15.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 10.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 80.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 90.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 30.000,00 Total productos metálicos 30.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.9.0 - Otros 30.000,00 Total Otros bienes de consumo 30.000,00

Total Bienes de consumo 200.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 120.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 120.000,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.9.0 - Otros 100.000,00 Total Servicios comerciales y financieros 100.000,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 20.000,00 Total Pasajes y viáticos 20.000,00 3.9.0.0 - Otros servicios 3.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros servicios 50.000,00

Total Servicios no personales 290.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 7.000,00 Total Maquinaria y equipo 7.000,00

Total Bienes de uso 7.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 5.915.189,00

Total Turismo 5.915.189,00

21 - Archivo Municipal 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 44.265,72

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 211 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1.1.6.2 - Contribución IPS 110.664,24 1.1.6.3 - Contribucion ART 17.580,00 Total Contribuciones patronales 172.509,96

Total Personal permanente 172.509,96 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 727.575,60 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 123.687,84 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 70.938,60 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 943.345,32

Total Gastos en personal 1.115.855,28 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 10.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 15.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 25.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.9.0 - Otros 20.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.9.0 - Otros 20.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 20.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.9.0 - Otros 15.000,00 Total productos metálicos 15.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 20.000,00 2.9.9.0 - Otros 50.000,00 Total Otros bienes de consumo 70.000,00

Total Bienes de consumo 150.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 45.000,00 Total Servicios básicos 45.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 30.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 30.000,00

Total Servicios no personales 75.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 40.500,00 Total Maquinaria y equipo 40.500,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 212 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Bienes de uso 40.500,00

Total Fuente Tesoro Municipal 1.381.355,28

Total Archivo Municipal 1.381.355,28

22 - Museo Florentino Ameghino 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 1.272.154,20 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 376.579,68 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 137.394,48 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 184.355,40 1.1.6.2 - Contribución IPS 460.888,32 1.1.6.3 - Contribucion ART 77.574,36 Total Contribuciones patronales 722.818,08 1.1.7.0 - Complementos 63.429,84 Total Personal permanente 2.572.376,28 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 1.616.328,00 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 280.232,88 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 158.046,72 1.2.6.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal temporario 2.096.894,16 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 196.631,76 Total Servicios extraordinarios 196.631,76 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 110.224,00 Total Gastos en personal 4.976.126,20 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 25.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 25.000,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.000,00 2.3.2.0 - Papel para computación 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 20.000,00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.4.3.0 - Artículos de caucho 5.000,00 Total Productos de cuero y caucho 5.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.1.0 - Compuestos químicos 8.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 213 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 2.000,00 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 80.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 23.000,00 2.5.9.0 - Otros 60.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 173.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 40.000,00 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 25.000,00 Total Productos de minerales no metálicos 65.000,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 5.000,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 5.000,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 10.000,00 2.7.9.0 - Otros 50.000,00 Total productos metálicos 70.000,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 20.000,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 25.000,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 50.000,00 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 10.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 20.000,00 2.9.9.0 - Otros 10.000,00 Total Otros bienes de consumo 135.000,00

Total Bienes de consumo 493.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.1.0 - Energía eléctrica 30.000,00 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 18.000,00 Total Servicios básicos 48.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 15.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 140.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 140.000,00

Total Servicios no personales 203.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 50.000,00

Total Maquinaria y equipo 50.000,00

Total Bienes de uso 50.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 5.722.126,20

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 214 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Museo Florentino Ameghino 5.722.126,20

24 - Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 758.672,28 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 184.721,52 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 78.616,08 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 68.682,48 1.1.6.2 - Contribución IPS 171.706,08 1.1.6.3 - Contribucion ART 30.409,56 Total Contribuciones patronales 270.798,12 1.1.7.0 - Complementos 42.286,56 Total Personal permanente 1.335.094,56 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 335.805,72 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 41.616,72 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 31.451,88 1.2.6.0 - Complementos 21.143,28 Total Personal temporario 430.017,60 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 95.144,40 Total Servicios extraordinarios 95.144,40 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 65.000,00 Total Gastos en personal 1.925.256,56 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 50.000,00 Total Textiles y vestuario 50.000,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 10.000,00 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 15.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.000,00

Total Bienes de consumo 75.000,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 35.000,00 3.4.9.0 - Otros 40.000,00 Total Servicios técnicos y profesionales 75.000,00

Total Servicios no personales 75.000,00 4.0.0.0 - Bienes de uso

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 215 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.6.0 - Equipo para computación 50.000,00 Total Maquinaria y equipo 50.000,00

Total Bienes de uso 50.000,00

Total Fuente Tesoro Municipal 2.125.256,56

Total Línea 147 - Centro de Atención al Ciudadano 2.125.256,56

Total JurisdicciónSecretaría de Innovación y Asuntos 47.424.608,64 Estratégicos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 216 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 1110200000 - H.C.D. 01 - Acción Legislativa 110 - Tesoro Municipal 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 20.455.133,76 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.421.371,68 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.525.724,88 1.1.6.0 - Contribuciones patronales 1.1.6.1 - Contribución IOMA 1.194.112,44 1.1.6.2 - Contribución IPS 2.985.280,56 1.1.6.3 - Contribucion ART 526.130,28 Total Contribuciones patronales 4.705.523,28

Total Personal permanente 28.107.753,60 1.2.0.0 - Personal temporario 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 4.654.999,20 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 387.916,80 1.2.6.0 - Complementos 84.573,12 Total Personal temporario 5.127.489,12 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 226.964,00 Total Gastos en personal 33.462.206,72 2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 2.1.1.0 - Alimentos para personas 12.500,00 Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 12.500,00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.2.2.0 - Prendas de vestir 3.600,00 Total Textiles y vestuario 3.600,00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 5.000,00 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 7.800,00 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 10.000,00 Total Productos de papel, cartón e impresos 22.800,00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 55.000,00 2.5.8.0 - Productos de material plástico 2.000,00 2.5.9.0 - Otros 5.000,00 Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 62.000,00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 28.980,00 2.6.2.0 - Productos de vidrio 14.220,00 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 105.600,00 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 3.060,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 217 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 16.470,00 2.6.9.0 - Otros 2.160,00 Total Productos de minerales no metálicos 170.490,00 2.7.0.0 - productos metálicos 2.7.1.0 - Productos ferrosos 29.600,00 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 76.500,00 2.7.5.0 - Herramientas menores 4.000,00 2.7.9.0 - Otros 20.900,00 Total productos metálicos 131.000,00 2.8.0.0 - Minerales 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 4.860,00 Total Minerales 4.860,00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 38.484,00 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 17.082,00 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 45.000,00 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 29.600,00 2.9.9.0 - Otros 10.400,00 Total Otros bienes de consumo 140.566,00

Total Bienes de consumo 547.816,00 3.0.0.0 - Servicios no personales 3.1.0.0 - Servicios básicos 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 91.000,00 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 12.384,00 Total Servicios básicos 103.384,00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.2.9.0 - Otros 2.000,00 Total Alquileres y derechos 2.000,00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 80.000,00 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 8.500,00 3.3.9.0 - Otros 50.000,00 Total Mantenimiento, reparación y limpieza 138.500,00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.4.9.0 - Otros 136.800,00 Total Servicios técnicos y profesionales 136.800,00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.5.1.0 - Transporte 4.000,00 3.5.9.0 - Otros 16.200,00 Total Servicios comerciales y financieros 20.200,00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.6.1.0 - Publicidad 261.900,00 3.6.9.0 - Otros 4.680,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

R.A.F.A.M. Hoja: 218 de 218 PRESUPUESTO DE GASTOS 30/11/2021 11:53 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA Municipalidad de PROGRAMATICA, FUENTE DE Bolivar FINANCIAMIENTO Y OBJETO Presupuesto: 2022

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original Total Publicidad y propaganda 266.580,00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.7.2.0 - Viáticos 5.000,00 Total Pasajes y viáticos 5.000,00

Total Servicios no personales 672.464,00 4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 25.000,00 Total Maquinaria y equipo 25.000,00

Total Bienes de uso 25.000,00 6.0.0.0 - Activos financieros 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 6.2.3.0 - Préstamos a corto plazo a provincias 6.2.3.1 - Anticipo Jubilatorio 1.554.033,36 Total Préstamos a corto plazo a provincias 1.554.033,36

Total Préstamos a corto plazo 1.554.033,36

Total Activos financieros 1.554.033,36

Total Fuente Tesoro Municipal 36.261.520,08

Total Acción Legislativa 36.261.520,08

Total JurisdicciónH.C.D. 36.261.520,08

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2022 7.134.988.776,08

Filtro aplicado: Año: 2022 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial