Ordenanza Nº 2773/2022

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 4

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS Municipalidad de 30/11/2021 09:18 Bolivar (EN PESOS)

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Form. 2

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaria de Hacienda Presupuesto: 2022

Rubro Denominación Ejecutado 2020 Estimado 2021 Programado 2022

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 693.276.663,88 1.048.128.150,00 1.454.147.000,00 1140202 Ley 11.018 3.453.338,66 8.798.400,00 12.405.744,00 1140204 Ley 11769 20.404.259,49 17.800.000,00 25.098.000,00 1140205 Distribución Casinos 3.251.373,70 9.802.000,00 13.820.820,00 1140300 Fondo para el Fort. de Rec. Mun. Ley 13.850 36.652.225,84 57.831.800,00 80.730.200,00 1140400 Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13.863 7.191.058,07 11.344.800,00 15.829.650,00 1140500 Ley 8071 0,00 250.000,00 352.500,00 1140600 Fondo Fort. Prog. Sociales Ley 13.163 - Ing. Brutos 6.103.129,58 8.000.000,00 11.280.000,00 1141000 Fondo Educativo 59.288.110,19 142.294.620,00 144.554.850,00 1190102 Convenio Inmobiliario Rural 38.902.637,99 53.409.300,00 70.280.050,00 1190104 Fdo. Compensador Art. 2 Ley 13.010 21.648.715,58 33.347.910,00 41.635.300,00 1210101 Alumbrado y Limpieza del Ejercicio 41.364.898,42 65.650.929,67 134.249.490,26 1210102 Alumbrado y Limpieza ejercicios anteriores 7.379.819,50 9.839.940,01 15.000.000,00 1210301 Tasa Vial Del Ejercicio 132.675.489,59 168.080.861,49 313.076.119,87 1210302 Tasa Vial Ejercicios Anteriores 55.669.764,25 72.349.827,81 105.000.000,00 1210400 Habilitación de comercios e industrias 315.471,54 500.000,00 800.000,00 1210501 Tasa por Seguridad e Higiene del Ejercicio 41.621.701,17 64.008.750,00 86.500.000,00 1210502 Tasa por Seguridad e Higiene Ejerc. Anteriores 3.108.035,63 7.500.000,00 15.000.000,00 1210701 Servicio No Medido del Ejercicio 12.780.525,42 9.903.781,30 28.036.128,42 1210702 Servicio No Medido Ejercicio Anterior 3.135.133,37 4.119.531,91 7.433.012,11 1210703 Servicio Medido Del Ejercicio 50.552.851,27 45.117.225,92 127.720.140,57 1210704 Servicio Medido Ejercicio Anterior 9.983.844,89 13.606.303,66 20.014.791,62 1210900 Control de marcas y señales 29.170.516,37 40.653.038,40 62.855.886,42 1211401 Servicios Varios Art.56 inc.A-E 0,00 200.000,00 300.000,00 1211402 Sanebo Art.56 Inc.G 723.503,00 1.159.840,46 1.043.640,00 1211501 Salud y Monitoreo - Inmuebles Urbanos 9.564.767,85 12.443.263,89 14.362.472,11 1211502 Salud y Monitoreo - Inmuebles Rurales 4.359.019,72 8.256.739,36 9.574.981,41 1219901 Servicio de Estacionamiento Medido 35.518,00 2.827.500,00 1.413.750,00 1219904 Contribución por mejoras 0,00 1.500.000,00 20.000.000,00 1219905 Tasa por Inspección de Antenas 697.301,58 1.163.099,04 435.672,00 1220100 Espectáculos públicos 0,00 350.000,00 500.000,00 1220200 Venta ambulante 1.433,68 30.000,00 50.000,00 1220300 Publicidad y propaganda 307.448,42 3.000.000,00 3.000.000,00 1220500 Derecho de Ocupación Vía Pública 5.979.380,20 6.000.000,00 8.000.000,00 1220700 Derecho de Conexiones Sanitarias 219.875,64 1.000.000,00 3.000.000,00 1220800 Cementerio 1.153.105,95 2.500.000,00 2.500.000,00 1221000 Patentes de Rodados 2.360.484,55 3.500.000,00 4.000.000,00 1221100 Derechos de Construcción 1.844.026,57 2.500.000,00 4.000.000,00 1221201 Pensiones 146.820,23 9.500.000,00 13.900.000,00 1221202 Derechos Operatorios y Anestesias 2.212.634,60 10.200.000,00 14.200.000,00 1221203 Derechos de Partos 1.151.245,07 4.500.000,00 4.780.000,00 1221204 Hemoterapia y Laboratorio 376.811,31 7.800.000,00 3.500.000,00 1221205 Farmacia 1.455.474,74 6.900.000,00 6.800.000,00 1221206 Otras Prácticas 111.102.833,54 180.000.000,00 255.900.000,00 1221207 Servicio de Ambulancia 42.900,00 3.500.000,00 1.250.000,00 1221208 Pensiones Geronto Psiquiatría 0,00 250.000,00 85.000,00 1221209 Pensiones Casa Hogar Bolívar 3.562.075,97 4.450.000,00 3.164.000,00 1221210 Servicios de Protesis 970,00 6.750.000,00 1.050.000,00 1221211 Servicios de Ortodoncia 6.902,00 2.950.000,00 950.000,00

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PROGRAMACION DE LOS RECURSOS Municipalidad de 30/11/2021 09:18 Bolivar (EN PESOS)

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Form. 2

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaria de Hacienda Presupuesto: 2022

Rubro Denominación Ejecutado 2020 Estimado 2021 Programado 2022

1221212 Servicios Hospitalarios Art 75 1.153.391,54 6.500.000,00 4.300.000,00 1221300 Derechos de Oficina 5.339.300,41 20.000.000,00 25.000.000,00 1221401 Derecho de Uso y Ocupación 5.194,04 150.000,00 500.000,00 1221402 Derecho de Mantenimiento 6.232,85 150.000,00 500.000,00 1250100 Alquiler inmueble para colocación de antenas 1.358.789,26 2.400.000,00 4.500.000,00 1250200 Concesión Buffet Teminal de Omnibus 0,00 180.000,00 600.000,00 1250300 Concesión Candy Bar Cine Avenida 28.500,00 144.000,00 600.000,00 1260100 Multas por contravenciones 0,00 50.000,00 100.000,00 1260200 Infracción a las Obligaciones Fiscales 2.582.043,01 3.500.000,00 3.800.000,00 1260300 Otras Multas Recargos e Intereses 0,00 50.000,00 100.000,00 1260400 Conv. Mun. D.N.R.P.A. 0,00 50.000,00 100.000,00 1260800 Multas Municipales 3.067.820,88 4.500.000,00 12.500.000,00 1261000 Multas SACIT 282.314,27 550.000,00 850.000,00 1290100 Ingresos Judiciales por Juicio 31.805,49 200.000,00 500.000,00 1290200 Ingresos Varios 5.613.835,66 45.700.000,00 50.000.000,00 1290300 Estacionamiento Fiestas Populares 0,00 80.000,00 120.000,00 1290400 Cantinas Fiestas Populares 0,00 80.000,00 120.000,00 1290500 Donaciones 7.651.040,21 500.000,00 800.000,00 1290600 Licencia Provincial p/Comerc.de Bebidas 73.500,00 250.000,00 300.000,00 1290800 Patente Automotor del Ejercicio 5.919.242,47 7.965.257,78 12.088.528,09 1290900 Patente Automotor de Ejercicios Anteriores 7.647.041,22 10.811.300,29 14.805.450,68 1291000 Fondo Municipal Permanente para la Vivienda 1.879,76 120.000,00 150.000,00 1291100 Fondo Especial Educativo CRUB 220.288,06 1.000.000,00 1.000.000,00 1291200 Mesas y Sillas Fiestas Populares 0,00 80.000,00 120.000,00 1291300 Canon Artesanos y Expositores Fiestas Populares 0,00 80.000,00 120.000,00 1291400 Inscripción eventos deportivos 0,00 80.000,00 150.000,00 1291500 Fondo Especial Combustible Vial 0,00 80.000,00 120.000,00 1291600 Contribución Especial CRUB Ejercicios Anteriores 31.190,66 180.000,00 250.000,00 1291700 Pileta de Natación Municipal 3.250,00 1.000.000,00 2.168.000,00 1291800 Tarjetas Estacionamiento Medido 0,00 150.000,00 80.000,00 1420100 Cine Avenida 1.037.075,00 3.501.030,00 15.702.050,00 1710301 Auspicio Fiestas Populares 0,00 100.000,00 120.000,00 1750101 Torneos Bonaerenses 0,00 800.000,00 2.500.000,00 1750104 Fdo.Fortalec.Programa Sociales-Ley 13.163 2.860.633,74 5.207.130,00 4.918.160,00 1750105 Convenio Jardin Mat.Alicia M.de Justo 408.960,00 700.000,00 1.000.000,00 1750106 Ingresos Brutos Art.7º C-Ley 13.010 5.113.216,11 6.945.500,00 8.286.750,00 1750108 Convenio Programas Alimentos Especiales 0,00 300.000,00 500.000,00 1750125 Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión 263.100,00 300.000,00 600.000,00 1750127 Subsidio Fiestas Populares 0,00 300.000,00 500.000,00 1750129 Fondo Saneamiento Ambiental ( Tratemiento de Residuos) 1.532.003,12 2.655.030,00 3.439.400,00 Ley 13163 1750131 Programa Plan SUMAR 3.987.099,62 1.900.000,00 3.500.000,00 1750135 Convenio Liga Amas de Casa 0,00 517.132,00 517.132,00 1750153 Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura - FMCI 0,00 0,00 2.398.602,86 1750154 Programa Especial de Emergencia Educativa - PEED 0,00 0,00 5.119.805,35 1750157 Convenio Infraestructura Provincia Restauración Pista de 0,00 0,00 74.192.553,15 Aterrizaje del Aeródromo Municipal de Bolív 2110101 Venta de Inmuebles 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2110102 Venta de terrenos 500.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 2110103 Venta de terrenos Ordenanza 2298/14 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00

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PROGRAMACION DE LOS RECURSOS Municipalidad de 30/11/2021 09:18 Bolivar (EN PESOS)

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Form. 2

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaria de Hacienda Presupuesto: 2022

Rubro Denominación Ejecutado 2020 Estimado 2021 Programado 2022

2110104 Venta de terrenos Ordenanza 2400/16 0,00 400.000,00 2.500.000,00 2110105 Venta de terrenos Ordenanza 64/84 0,00 20.000.000,00 35.000.000,00 2110300 Venta de maquinarias y equipos 0,00 300.000,00 500.000,00 2110501 Reintegro Fondo Permanente Vivienda 566.858,25 950.000,00 950.000,00 2110502 Reintegro Programa XI Compartir 18.659,00 150.000,00 150.000,00 2110503 Reintegro Programa Solidaridad 165.111,11 350.000,00 350.000,00 2110505 Reintegro Plan Flia.Propietaria 0,00 80.000,00 80.000,00 2110506 Reintegro Plan Bco.Hipotecario 0,00 20.000,00 20.000,00 2110507 Reintegro Ordenanza 1153/95 0,00 20.000,00 20.000,00 2110508 Reintegro Barrio de Autoconstrucción 0,00 1.997.735,69 1.997.735,69 2120100 Amort.Pavimento y C.Cuneta Del Ejercicio 269.078,77 1.200.000,00 1.200.000,00 2120200 Amort.Pavimiento y C.Cuneta Ejerc.Ant. 112.129,25 350.000,00 350.000,00 2120300 Amortización Desagues Cloacales 96.906,79 250.000,00 250.000,00 2120400 Amortización Obras Gas Natural 1.360.981,09 1.800.000,00 1.800.000,00 2120500 Amortización Ensanche Av.Calfucura 9.889,45 80.000,00 80.000,00 2220112 Convenio Ministerio de Planif Fed., Inv Pública y Serv. 0,00 64.552.888,80 146.303.952,02 Ampl y Renov Red Eléctrica Des Part Bolívar 2220141 Convenio Ministerio Planificación Federal - Redes 0,00 34.076.231,02 34.076.231,02 distribución eléctrica en el Partido de Bolívar 2220148 Convenio MInisterio Planificación - Ampl Sistema GAS 0,00 32.348.697,79 32.348.697,79 NATURAL - Etapa II 2220151 Convenio MINPLAN Techo Digno - URDAMPILLETA - 0,00 2.929.837,15 2.929.837,15 PIROVANO 2220159 Convenio MINPLAN Hormigonado de Calles en Barrios de 8.320.208,48 15.118.382,56 15.118.382,56 Bajos Recursos del Partido de Bolívar 2220164 PROMEBA IV 4.318.351,98 856.458,58 856.458,58 2220169 Convenio Educacion - 905 Jardin de Infantes Rosario Vera 32.996.586,45 21.532.778,81 4.362.962,18 Peñaloza 2220170 Convenio ARGENTINA HACE II 7.494.169,87 0,00 9.992.226,49 2220172 Convenio Plan Nacional de Suelo Urbano - PNASU 0,00 0,00 130.326.401,91 2220175 Convenio Dirección Nacional de Vialidad 0,00 0,00 189.995.992,00 2220179 Convenio Casa Propia - Construir Futuro - 23 viviendas 0,00 0,00 118.174.589,26 2220180 Convenio Reconstruir Terminación de 104 viviendas en el 0,00 0,00 534.354.664,58 Municipio de Bolivar 2220181 Convenio Programa de Infraestructura de Centros de 0,00 0,00 44.300.856,14 Desarrollo Infantil 2220182 Convenio ARGENTINA HACE II - Reconstrucción de 0,00 0,00 34.985.670,28 Pavimento Urbano 2220183 Convenio Desarrollo Urbanístico PROCREAR BOLIVAR 0,00 0,00 2.209.847.002,98 2250103 Conv. Prog. Compartir 12 Viviendas 0,00 229.813,64 229.813,64 2250104 Conv. Viviendas P.B:Compartir (Policia) 0,00 69.475,60 69.475,60 2250110 Convenio Ministerio Infraestructura PBA Polo Científico 0,00 3.223.649,66 3.223.649,66 Tecnológico 2250112 Convenio Pavimentación Ciudad de Bolívar y Localidades 0,00 1.305.134,90 1.864.486,83 2250114 Convenio MInisterio Infraestructura PBA Nueva Maternidad 0,00 22.732.440,72 28.865.389,60 en Bolivar 3330301 Anticipo Jubilatorio 89.064,49 5.460.642,33 28.798.669,20 3340101 Reintegro Prestamo Materiales Pers.Municipal 366.796,58 2.500.000,00 3.500.000,00

Totales: 1.538.137.635,96 2.591.258.160,24 7.134.988.776,08

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PROGRAMACION DE LOS RECURSOS Municipalidad de 30/11/2021 09:18 Bolivar (EN PESOS)

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Form. 2

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaria de Hacienda Presupuesto: 2022

Rubro Denominación Ejecutado 2020 Estimado 2021 Programado 2022

Descripción Metodológica

Firma y Sello